目 录

第一部分 上饶市人民政府驻南昌办事处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、部门欧洲五大联赛：主要任务

第二部分 上饶市人民政府驻南昌办事处 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市人民政府驻南昌办事处 2020 年部门预算表

一、 《收支预算总表》

二、 《部门收入总表》

三、 《部门支出总表》

四、《部门支出表预算表》

五、《财政拨款收支总表》

六、《一般公共预算支出表》

七、《一般公共预算基本支出表》

八、《一般公共预算“三公”经费支出表》

九、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市人民政府驻南昌办事处概况

一、部门主要职责

宗旨：为上饶市在南昌的政务、招商引资提供服务。政务、联络、协调；引进资金、技术、人才、先进管理经验；建立信息网络；接待、服务。

二、部门基本情况

办事处共有预算单位1个，编制数12人。其中：参公事业编制12人。

实有人员24人，其中：参照公务员管理的事业单位在职人数11人，参照公务员管理的事业单位退休人数8人，聘用人员5人。

三、部门2020年主要任务

上饶市人民政府驻南昌办事处的主要工作任务是：1、发挥“窗口”作用，积极做好与当地政府、大型企业、各种商会的联络工作，积极做好与在昌的上饶籍乡友的联络工作，力求做到常联系、多沟通、互通信息、互相交流，充分发挥办事处的优势。2、发挥“高铁”效应，精准做好服务工作。由于车改、高铁交通便捷等原因，市县区各级班子领导及有关部门的领导来昌开会、出差、办事基本上都以乘坐高铁为主，接送服务，精准对接是办事处一项十分重要工作。

第二部分  上饶市人民政府驻南昌办事处欧洲五大联赛：

部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年上饶市人民政府驻南昌办事处收入预算总额为258.76万元，较上年预算安排增加78万元。其中：财政拨款收入为213.58万元，上年财政拨款结余45.18万元。

（二）支出预算情况

2020年上饶市人民政府驻南昌办事处支出预算总额为258.76万元，较上年增加78万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出258.76万元,较较上年增加78万元。

按支出经济类别划分：其中：工资福利支出159.16万元，较上年增加76.02万元；商品和服务支出93.96万元，较上年减少1.33万；对个人和家庭补助5.64万元，较上年增加3.31万元。

工资福利支出159.16万元：基本工资支出40.04万元，行政单位统一津补贴27万元，奖金54.89万元，伙食补助费8万元，职工基本医疗保险缴费34.02万元，养老保险11.26万元，住房公积金8.05万元，其他工资福利5.9万元。

商品和服务支出93.96万元：办公费5.2万元，水费1万，电费10万元，邮电费0.4万元，取暖费0.24万元，差旅费4万元，公务接待费25万元，公务用车费2.5万元，物业管理费6.2万元，工会经费6万元，其他交费费用8.23万元，降温费0.96万元，其他商品和服务支出20.23万元。

对个人和家庭的补助5.64万元：其中离退休医保财政配款2.31万元，退休费0.13万元，奖励金0.8万元，对其他个人和家庭的补助2.4万元。

(三)财政拨款支出情况

欧洲五大联赛：上饶市人民政府驻南昌办事处财政拨款预算总额213.58万元。较上年增加32.92万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出213.58万元，较上年增加32.92万元。

按支出经济分类划分:基本支出213.58万元，较上年增加32.92万元,包括:工资福利支出117.61万元，较上年增加34.47万元；商品和服务支出90.33万元，较上年减少4.96万元,对个人和家庭的补助5.64万元，较上年增加3.31万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算54.73 万元，比2019年预算减少3.56万元，下降 6.1%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额4万元,其中：政府采购货物预算4万元。

(七)国有资产占有使用情况

共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1 辆。

2020年部门预算安排购置车辆  0 辆。

（八）一级项目绩效目标设置情况

      无。

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年上饶市人民政府驻南昌办事处"三公"经费一般公共预算安排27.5万元，较上年增加0.5万元，增加1.85%,主要原因车辆，车辆使用年数增加，维修费用增加。其中:

因公出国（境）费0 万元，无变化

公务接待费 25万元，较上年无变化。

公务用车费 2.5万元，较上年增加0.5万元，增加25%，主要原因车辆使用年数增加，车辆老化，维修费用增加。

第三部分 上饶市人民政府驻南昌办事处2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《部门支出表预算表》

五、《财政拨款收支总表》

六、《一般公共预算支出表》

七、《一般公共预算基本支出表》

八、《一般公共预算“三公”经费支出表》

九、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

   一、收入科目

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金

  （二）事业收入：指事业单位开展业务取得的收入

   二、支出科目

一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本办未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业（类）社会保障（款）养老保险费（项）：为本办干部职工养老保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：为本办干部职工基本医疗保险缴费经费。

住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指本办向符合条件干部职工发放的用于购买住房的补贴。