?

中共上饶市委信访局2024年部门预算

?

目 ???录

?

第一部分 ?中共上饶市委信访局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 ?中共上饶市委信访局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 ?中共上饶市委信访局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?中共上饶市委信访局概况

?

一、部门主要职责

　　上饶市委信访局是市委、市政府主管信访工作的职能部门,主要职责是：接待来访群众,办理群众来信及网上信访,协调处理、转办、交办、督办群众反映的问题，复查复核疑难复杂信访问题，指导各县（市、区）的信访工作，承办、督办国家信访局和省信访局布置的工作任务，做好市领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年中共上饶市委信访局共有预算单位1个，包括：中共上饶市委信访局本级。

编制人数小计25人，其中：行政编制人数16人，全部补助事业编制人数9人。实有人数32人，其中：在职人数26人，行政在职人数18人，全部补助事业在职人数8人。离休人数1人、退休人数5人。

第二部分 ?中共上饶市委信访局2024年部门预算表

第三部分 ?中共上饶市委信访局2024年部门预算情况说明

?

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年中共上饶市委信访局收入预算总额为759.08万元，较上年预算安排增加77.41万元，财政拨款收入739.08万元，较上年预算安排增加59.94万元；上年结转（结余）20万元，较上年预算安排增加17.47万元。

（二）支出预算情况

2024年中共上饶市委信访局支出预算总额为759.08万元，较上年预算安排增加77.41万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出619.08万元，较上年预算安排增加89.42万元，其中：工资福利支出531.44万元，商品和服务支出67.5万元，对个人和家庭的补助15.64万元，资本性支出4.5万元。项目支出140万元，较上年预算安排减少12.01万元，其中：商品和服务支出140万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出759.08万元，较上年预算安排增加759.08万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出531.44万元，较上年预算安排增加62.8万元；商品和服务支出207.5万元，较上年预算安排增加12.78万元；对个人和家庭的补助15.64万元，较上年预算安排减少2.67万元；资本性支出4.5万元，较上年预算安排增加4.5万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年中共上饶市委信访局财政拨款支出预算总额739.08万元，较上年预算安排增加57.41万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出739.08万元，较上年预算安排增加57.41万元。

按支出项目类别划分：基本支出599.08万元，较上年预算安排增加69.42万元，其中：工资福利支出531.44万元，商品和服务支出47.5万元，对个人和家庭的补助15.64万元，资本性支出4.5万元。项目支出140万元，较上年预算安排减少12.01万元，其中：商品和服务支出140万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2024年中共上饶市委信访局机关运行费预算52万元，比2023年预算增加9.29万元，增长21.75%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额4.498万元，其中：政府采购货物预算4.498万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）项目情况说明

1.信访专项工作经费

①项目概述：做好日常群众和单位来访接待工作；做好信访督查督办、办信、网上投诉、省长手机等业务工作。

②立项依据：信访专项工作经费。

③实施主体：中共上饶市委信访局。

④实施方案：本项目用于保障以下几个方面工作：1、做好日常群众进京、到省、来市访接待和劝返工作；2、做好国家、省、市重要节庆及重要敏感期间群众来访接待和劝返工作；3、做好市行政服务中心群众来访接待工作；4、做好信访督查督办、办信、网上投诉、省长手机等业务工作；5、做好市委市政府交办其他事项。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：240.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

（2024年度）

?

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中共上饶市委信访局“三公”经费一般公共预算安排4万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费4万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 ?名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

?