社联2019决算表.xls" target="_blank">社联2019决算表
目 录
第一部分 上饶市社联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市社联概况
一、部门主要职能
上饶市社联是上饶市委和政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带，主要职能是联系社科工作者，研究社科课题，编辑社科刊物。市社联内设办公室、规划办、编辑部三个科室。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市社科院。编制人数16人，实有人数18人（在职14人，退休人员4人，在校学生数0人）。
2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
金额单位：万元 |
|||||
|
编制单位：上饶市社会科学联合会 |
2019年度 |
公开01表 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
3 |
栏 次 |
6 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
281.88 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
2.99 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.05 |
||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
||
|
25 |
55 |
||||
|
本年收入合计 |
26 |
302.18 |
本年支出合计 |
56 |
284.91 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
67.47 |
年末结转和结余 |
58 |
84.74 |
|
29 |
|
59 |
|||
|
总计 |
30 |
369.65 |
总计 |
60 |
369.65 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
编制单位：上饶市社会科学联合会 |
2019年度 |
公开02表 |
|||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
302.18 |
302.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
302.18 |
302.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
302.18 |
302.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
148.47 |
148.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012950 |
事业运行 |
53.71 |
53.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
编制单位：上饶市社会科学联合会 |
2019年度 |
公开03表 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
284.91 |
226.54 |
58.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
281.88 |
226.49 |
55.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
281.88 |
226.49 |
55.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
181.10 |
181.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
55.39 |
0.00 |
55.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012950 |
事业运行 |
45.39 |
45.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
2019年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
编制单位：上饶市社会科学联合会 |
公开04表 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
3 |
栏 次 |
10 |
11 |
12 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
302.18 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
281.88 |
281.88 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
25 |
55 |
||||||
|
本年收入合计 |
26 |
302.18 |
本年支出合计 |
56 |
284.91 |
284.87 |
0.05 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
67.47 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
84.74 |
84.74 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
67.42 |
58 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.05 |
59 |
||||
|
总计 |
30 |
369.65 |
总计 |
60 |
369.65 |
369.61 |
0.05 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
金额单位：万元 |
||||||
|
编制单位：上饶市社会科学联合会 |
2019年度 |
公开05表 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
284.91 |
226.54 |
58.37 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
281.88 |
226.49 |
55.39 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
281.88 |
226.49 |
55.39 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
181.10 |
181.10 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
55.39 |
0.00 |
55.39 |
||
|
2012950 |
事业运行 |
45.39 |
45.39 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
编制单位：上饶市社会科学联合会 |
2019年度 |
公开06表 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
199.49 |
302 |
商品和服务支出 |
26.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
42.33 |
30201 |
办公费 |
3.56 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
23.39 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
45.96 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
34.35 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.40 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.06 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.20 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.09 |
30211 |
差旅费 |
6.74 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
11.05 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.72 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.54 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补贴 |
0.54 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.84 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
|
30240 |
税金及附加费用 |
7.02 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.23 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
人员经费合计 |
200.04 |
公用支出合计 |
26.45 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
金额单位：万元 |
|||
|
编制单位：上饶市社会科学联合会 |
2019年度 |
公开07表 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
2.50 |
0.52 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
2.50 |
0.52 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
2.50 |
0.52 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
14 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
46 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
编制单位：上饶市社会科学联合会 |
2019年度 |
公开08表 |
|||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||
|
国有资产占用情况表 |
|||||||||||
|
单位：台、辆、套 |
|||||||||||
|
编制单位：上饶市社会科学联合会 |
2019年度 |
公开09表 |
|||||||||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|||||||||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
|||||||||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|||||||||
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|||||||||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|||||||||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|||||||||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|||||||||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|||||||||
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|||||||||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|||||||||
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|||||||||
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计369.65万元，较2018年增加59.78万元，增加16%,主要原因是结转结余增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入369.65万元，占100%；；其他收入0万元。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计284.91 万元，其中本年支出合计 284.91万元，较2018年314.08减少29.27万元，减少9.32 %，主要原因是调资及社保费用支出；年末结转和结余84.74万元，较2018年增加17.27万元，增长25.6%，主要原因是已预算未支出。
本年支出的具体构成为：基本支出226.54万元，占79.51%；项目支出 58.37万元，占20.49%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为218.35万元，决算数为284.91万元，完成年初预算的130.48%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为218.35万元，决算数为284.91万元，完成年初预算的130.48%，主要原因是调资及社保费用支出，项目支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出226.49万元，其中：
工资福利支出199.49万元，较2018年增加59.6万元，主要原因是调资及社保费用支出。
对个人和家庭补助0.54万元，同上年持平。
（三）商品和服务支出26.45 万元，较2018年减少16.02万元，主要原因是扶贫及差旅费减少。
（四）资本性支出0万元，较2018年减少4.79万元，主要原因是未购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5万元，决算数为0.52万元，完成预算的20.8%，决算数较2018年减少1.27万元，减少70.9%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.5万元，决算数为0.52万元，完成预算的20.8%，决算数较2018年减少1.27万元，减少70.9 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出26.45万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算增加2.13万元，增加8.7%，主要是差旅费超支近3万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个（社科基金），二级项目3个（上饶市社科规划及重大课题研究、上饶蓝皮书上饶发展报告和马克思主义进基层系列活动），共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的86%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
组织对上饶市社联开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出284.91万元。从评价情况来看，2019年我会一般公共预算支出280.35万元，决算数为284.91万元，完成预算数101.6%，三公经费逐步下降，各项制度逐渐建立和完善，经费支出进度率较高，项目支出完成度100%，综治、节能、党建、文明、计生等各项职能履职情况较好，部门整体效益较高，大专项（社科基金）项目经费支出具有明确的目标，在本年度内，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用得当。各个环节也制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成项目。预定的产出指标全额完成，效益指标和满意度指标也全部达到，很好地完成了该项目任务。最终自评得分为：97分，项目综合评定结论为：优秀。
《项目支出绩效自评表》
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
上饶市社科规划及重大课题表彰研究 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
实施单位 |
上饶市社会科学联合会 |
||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
|||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
20万 |
20万 |
20:20 |
|||||||||||||||||
|
其中：本年一般公共预算拨款 |
20万 |
20万 |
20:20 |
|||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标：设立上饶市经济社会发展和人文社会科学课题研究为了搭建社会科学研究的平台，引领社会科学研究的发展方向，凝聚科研力量，体现国家和社会的需求。课题研究必须坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略，坚持理论联系实际和“百花齐放、百家争鸣”的方针，继承发展，开拓创新，繁荣和发展哲学社会科学，为人民服务，为中国特色社会主义事业服务。 |
年度总体目标完成情况综述：设立上饶市经济社会发展和人文社会科学课题研究为了搭建社会科学研究的平台，引领社会科学研究的发展方向，凝聚科研力量，体现国家和社会的需求。课题研究必须坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略，坚持理论联系实际和“百花齐放、百家争鸣”的方针，继承发展，开拓创新，繁荣和发展哲学社会科学，为人民服务，为中国特色社会主义事业服务。 |
||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
评分标准 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||
|
投入指标（10分） |
项目立项 （5分） |
项目立项规范性 |
5 |
规范 |
规范 |
5 |
||||||||||||||
|
资金落实 （5分） |
预算资金执行率 |
5 |
100% |
100% |
5 |
|||||||||||||||
|
过程指标（10分） |
业务管理（5分） |
管理制度健全性 |
5 |
健全 |
健全 |
5 |
||||||||||||||
|
项目质量可控性 |
5 |
可控 |
可控 |
5 |
||||||||||||||||
|
财务管理（5分） |
管理制度健全性 |
5 |
健全 |
健全 |
5 |
|||||||||||||||
|
财务监控有效性 |
5 |
有效 |
有效 |
5 |
||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
重大课题 |
5 |
1-2个 |
1个 |
5 |
||||||||||||||
|
重点课题 |
5 |
20个 |
20个 |
5 |
||||||||||||||||
|
规划课题 |
5 |
30个 |
30个 |
5 |
||||||||||||||||
|
质量指标 |
课题完成率 |
5 |
100% |
100% |
5 |
|||||||||||||||
|
课题优秀率 |
6 |
100% |
100% |
6 |
||||||||||||||||
|
时效指标 |
课题发布时间 |
7 |
2019.5.1前 |
2019.5.1前 |
7 |
|||||||||||||||
|
课题完成时间 |
7 |
2020.3.31前 |
2020.3.31前 |
7 |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
课题立项、结项费用 |
5 |
重大课题8000元/个，重点课题2000元/个，规划课题500元/个 |
重大课题8000元/个，重点课题2000元/个，规划课题500元/个 |
5 |
|||||||||||||||
|
课题评审、表彰费用 |
5 |
评审1000元/位专家，评优一等5000元/个，二等3000元/个，三等2000元/个，优秀1000元/个 |
评审1000元/位专家，评优一等5000元/个，二等3000元/个，三等2000元/个，优秀1000元/个 |
5 |
||||||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
宣传发布课题，组织开展课题调研 |
12 |
推动上饶哲学社会科学研究，为我市经济发展服务 |
推动上饶哲学社会科学研究，为我市经济发展服务 |
12 |
||||||||||||||
|
社会效益 |
利用微信、QQ发布课题研究的通知 |
13 |
树立良好形象，营造良好氛围，动员各方参与 |
树立良好形象，营造良好氛围，动员各方参与 |
13 |
|||||||||||||||
|
可持续影响 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标（5分） |
服务对象 |
参与课题研究单位人员对市社联发布课题、表彰课题工作满意程度 |
5 |
满意程度为：优秀 |
满意程度为：优秀 |
5 |
||||||||||||||
|
总分 |
100 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门（单位）评价等级 |
优 |
良 |
中 |
差 |
||||||||||||||||
|
优(≥90分) |
||||||||||||||||||||
|
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||||||||||||||
|
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
||||||||||||||||||||
|
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
||||||||||||||||||||
|
3.请在“未完成原因分析”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。 |
||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
《上饶蓝皮书?上饶发展报告》 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
实施单位 |
上饶市社会科学联合会 |
||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
|||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
10万 |
10万 |
10:10 |
|||||||||||||||||
|
其中：本年一般公共预算拨款 |
10万 |
10万 |
10:10 |
|||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标:上饶城市定位及区域发展路径研究，具有重大的现实意义和深远的历史意义。从2013年开始，在上饶城市定位及发展路径研究的基础上，由中国社会科学院与上饶市政府协作编研出版《上饶蓝皮书》，列入国家重点出版项目。这是我省设区市第一部，也是目前唯一的由国家级出版机构出版的“皮书”。2014年3月《上饶蓝皮书·上饶发展报告（2013～2014）》,2017年3月《上饶蓝皮书·上饶发展报告（2015～2016）》两版蓝皮书由中国社科文献出版社面向海内外公开出版发行。 |
年度总体目标完成情况综述:上饶城市定位及区域发展路径研究，具有重大的现实意义和深远的历史意义。从2013年开始，在上饶城市定位及发展路径研究的基础上，由中国社会科学院与上饶市政府协作编研出版《上饶蓝皮书》，列入国家重点出版项目。这是我省设区市第一部，也是目前唯一的由国家级出版机构出版的“皮书”。2014年3月《上饶蓝皮书·上饶发展报告（2013～2014）》,2017年3月《上饶蓝皮书·上饶发展报告（2015～2016）》两版蓝皮书由中国社科文献出版社面向海内外公开出版发行。按照市委市政府与中国社会科学院规划，2017年继续编研出版《上饶蓝皮书?上饶发展报告（2017～2018）》。 |
||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
评分标准 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||
|
投入指标（10分） |
项目立项 （5分） |
项目立项规范性 |
5 |
按编撰方案执行 |
按编撰方案执行 |
5 |
||||||||||||||
|
资金落实 （5分） |
预算资金执行率 |
5 |
100% |
100% |
5 |
|||||||||||||||
|
过程指标（10分） |
业务管理（5分） |
管理制度健全性 |
5 |
健全 |
健全 |
5 |
||||||||||||||
|
项目质量可控性 |
5 |
可控 |
可控 |
5 |
||||||||||||||||
|
财务管理（5分） |
管理制度健全性 |
5 |
健全 |
健全 |
5 |
|||||||||||||||
|
财务监控有效性 |
5 |
有效 |
有效 |
5 |
||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
总论篇 |
5 |
1个 |
1个 |
5 |
||||||||||||||
|
部门篇 |
5 |
17个 |
17个 |
5 |
||||||||||||||||
|
属县篇 |
5 |
14个 |
14个 |
5 |
||||||||||||||||
|
质量指标 |
论文完成率 |
5 |
100% |
100% |
5 |
|||||||||||||||
|
论文独创率 |
5 |
100% |
100% |
5 |
||||||||||||||||
|
时效指标 |
印发编撰方案时间 |
5 |
2019.1.31前 |
2019.1.31前 |
5 |
|||||||||||||||
|
收集论文时间 |
5 |
2019.6.30前 |
2019.6.30前 |
5 |
||||||||||||||||
|
论文交付出版社时间 |
5 |
2019.10.30前 |
2019.10.30前 |
5 |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
论文审阅稿印务费、书本样本费 |
5 |
50-150元/本，合计20000-30000元 |
50-150元/本，合计20000-30000元 |
5 |
|||||||||||||||
|
论文稿务费用 |
5 |
作者每千字80—300元，主编、副主编、编审、编辑2000-5000元，合计50000-60000元 |
作者每千字80—300元，主编、副主编、编审、编辑2000-5000元，合计50000-60000元 |
5 |
||||||||||||||||
|
…… |
||||||||||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
发布编撰方案，组织开展论文编撰 |
5 |
向社会展示上饶、推介上饶，为上饶实现新发展、新跨越献策出力。 |
向社会展示上饶、推介上饶，为上饶实现新发展、新跨越献策出力。 |
5 |
||||||||||||||
|
社会效益 |
利用OA系统、微信、QQ发布论文编撰的通知 |
5 |
树立良好形象，营造良好氛围，动员各方参与 |
树立良好形象，营造良好氛围，动员各方参与 |
5 |
|||||||||||||||
|
生态效益 |
||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
||||||||||||||||||||
|
…… |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标（5分） |
服务对象 |
参与论文编撰单位人员对市社联发布论文编撰方案、出版书籍工作满意程度 |
5 |
满意程度为：优秀 |
满意程度为：优秀 |
5 |
||||||||||||||
|
…… |
||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门（单位）评价等级 |
优 |
良 |
中 |
差 |
||||||||||||||||
|
优(≥90分) |
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注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
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3.请在“未完成原因分析”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
马克思主义进基层系列活动专项经费 |
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主管部门及代码 |
实施单位 |
上饶市社会科学联合会 |
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项目资金 （万元） |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
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年度资金总额： |
30万 |
30万 |
30/30 |
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其中：本年一般公共预算拨款 |
30万 |
30万 |
30/30 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
以马克思主义的经典著作为蓝本，以习近平同志系列讲话精神为指针，邀请中国社会科学院等全国知名专家学者深入上饶市本级和各县（市、区）的新时代文明实践中心，以学术报告、考察调研、自学研讨、宣讲普及等形式，开展马克思主义理论面对面、习近平新时代中国特色社会主义思想普及点对点的学研讲习系列活动。让习近平新时代中国特色社会主义思想传遍千家万户，打通理论下基层“最后一公里”。做到常年常态常规长效开展好马克思主义进基层活动，并将活动融入新时代文明实践中心工作当中。 |
（一）高度重视、明确任务。各县（市、区）社联，市社科系统各学会要充分认识第四届马克思主义进基层系列活动的重要意义，突出活动重点，整合各种资源，形成浩大声势；要努力争取党委、政府和挂靠单位的支持，进一步加大资金投入和扶持力度，鼓励通过社会化运作的方式，动员社会各界积极参与、大力支持，明确责任和任务，确定责任人和联系人。所有活动要坚持正确导向，严格遵守法律和有关规定，严格遵守宣传纪律。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
评分标准 |
得分 |
未完成原因分析 |
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投入指标（10分） |
项目立项 （5分） |
项目立项规范性 |
5 |
规范 |
规范 |
5 |
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资金落实 （5分） |
预算资金执行率 |
5 |
100% |
100% |
5 |
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过程指标（10分） |
业务管理（5分） |
管理制度健全性 |
5 |
健全 |
健全 |
5 |
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项目质量可控性 |
5 |
可控 |
可控 |
5 |
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财务管理（5分） |
管理制度健全性 |
5 |
健全 |
健全 |
5 |
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财务监控有效性 |
5 |
有效 |
有效 |
5 |
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产 |
数量指标 |
学术活动、调研活动 |
7 |
8项 |
8项 |
7 |
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研讨会、讲座 |
7 |
3项 |
3项 |
7 |
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|
科普活动 |
7 |
3项 |
3项 |
7 |
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质量指标 |
活动完成率 |
5 |
100% |
100% |
5 |
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时效指标 |
制定活动方案 |
7 |
2019.1.23前 |
2019.1.23前 |
7 |
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实施系列活动 |
7 |
2019.12.31前 |
2019.12.31前 |
7 |
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成本指标 |
讲座费用、专家食宿交通费用 |
5 |
讲座费用3000每场，专家食宿交通费用约1000元每位 |
讲座费用3000每场，专家食宿交通费用约1000元每位 |
5 |
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|
科普资料、宣传费 |
5 |
科普读物约20000元、每场科普活动宣传费费约5000元。 |
科普读物约20000元、每场科普活动宣传费费约5000元。 |
5 |
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效 |
经济效益 |
实施开展马克思主义进基层系列活动 |
12 |
将专家学者的理论专长与实践相结合，更好地体现科研服务地方社会经济的发展 |
将专家学者的理论专长与实践相结合，更好地体现科研服务地方社会经济的发展 |
12 |
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社会效益 |
利用电视、报纸、微信等媒体宣传该系列活动 |
13 |
让习近平新时代中国特色社会主义思想传遍千家万户，打通理论下基层“最后一公里”。 |
让习近平新时代中国特色社会主义思想传遍千家万户，打通理论下基层“最后一公里”。 |
13 |
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可持续影响 |
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满意度指标（5分） |
服务对象 |
参与马克思主义进基层系列活动的机关、事业单位工作人员、学生、百姓满意程度 |
5 |
满意程度为：优秀 |
满意程度为：优秀 |
5 |
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总分 |
100 |
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主管部门（单位）评价等级 |
优 |
良 |
中 |
差 |
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优(≥90分) |
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注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
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3.请在“未完成原因分析”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。 |
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第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
赣公网安备 36110202000153号
