上饶市森林公安局2019年部门决算

目    录

第一部分  上饶市森林公安局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市森林公安局概况

一、部门主要职能

上饶市森林公安局既是本级林业主管部门的职能机构，又列入同级公安机关序列，受本级林业主管部门和公安机关的双重领导。主要职能领导全市森林公安工作。

一、拟定全市有关森林公安、森林防火工作方面政策。

二、组织、协调、指导、监督全市森林公安、森林防火工作。

三、发布森林公安、森林防火信息。

四、起草全市有关森林公安、森林防火法规、规章草案。

五、组织和指导扑救特大森林火灾，制定和实施市森林火灾扑救预案。

六、负责全市森林公安和森林防火队伍建设和基层基础建设，森林公安“三基”（抓基层、打基础、苦练基本功）建设。

七、查处破坏森林资源和野生动植物资源的刑事案件、治安案件以及森林行政案件。

八、负责涉林案件复议、法制、控申等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括局本级及下属上饶市森林公安局三清山分局、上饶市森林公安局云碧峰分局。

本部门2019年年末实有人数45人，其中在职人员26人，离休人员 0人，退休人员8人；年末其他人员（聘用人员）11人；年末学生0人，单位无学生。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附表。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1856.12万元，其中年初结转和结余222.91万元，较2018年增加163.86万元，增长277%；本年收入合计1633.21万元，较2018年增加673.92万元，增长70.25%，主要原因是：与各县市（区）分局联合办案罚没分成其他收入的增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入703.21万元，占43.06%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入930万元，占56.94%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1513.18万元，其中本年支出合计1513.18万元，较2018年增加717.75万元，增长90.23%，主要原因是：局机关业务用房项目工程款支出和人员经费增加；年末结转和结余342.93万元，较2018年增加120.02万元，增长53.84%，主要原因是：本年收入的增长。

本年支出的具体构成为：基本支出853.06万元，占56.37%；项目支出660.13万元，占43.63%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1202.78万元，决算数为774.3万元，完成年初预算的64.38%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是无公共服务支出。

（二）公共安全支出年初预算数为1202.78万元，决算数为774.3万元，完成年初预算的64.38%，主要原因是：局机关业务用房项目支出主要是用的其他收入的资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出575.58万元，其中：

（一）工资福利支出492.05万元，较2018年减少104.77万元，下降17.55%，主要原因是：有部分工资福利支出由其他收入的资金开支。

（二）商品和服务支出63.65万元，较2018年增加30.82万元，增长93.88%，主要原因是：办案经费的增加。

（三）对个人和家庭补助支出19.88万元，较2018年增加19.88万元，增长100%，主要原因是：退休人员死亡的抚恤金增加。

（四）资本性支出 0万元，较2018年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为48万元，决算数为23.08万元，完成年初预算的48.08%，决算数较2018年减少0.73万元，下降3.07%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加(减少）0万元，增长（降低）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无因公出国境。

（二）公务接待费支出年初预算数为24万元，决算数为6.35万元，完成年初预算的26.46 %，决算数较2018年减少0.02万元，下降0.31%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位转隶过渡期，接待的批次和人数都相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出16.72万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为24万元，决算数为16.72万元，完成年初预算的69.67%，决算数较2018年减少0.72万元，下降4.12%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执法用车管理更严谨。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 63.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加3.63万元，较2018年增加30.82万元，增长93.88%，主要原因是：办案发生的差旅费、公务用车运行服务费、办公费等增加；职工食堂开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额117.86万元，其中：政府采购货物支出117.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额117.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额117.86万元，占政府采购支出总额的100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆合计数7辆，全为执法执勤用车,无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上通用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，即森林公安技术用房建设项目，共涉及资金660.13万元，占一般公共预算项目支出总额的82.41%。

我部门组织对技术用房建设项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出660.13万元，对技术用房建设项目委托欧洲五大联赛中辉工程咨询代理有限责任公司开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效构成基本全面，符合项目绩效目标，经费使用完全围绕项目需求及项目绩效进行合理调配，达到科学量化标准管理，有效促进部门项目绩效目标实现。 项目绩效与规划严格按照有关法律法规及规章制度，结合森林公安部门职能及发展规划设立，并认真组织实施，符合森林公安发展方向。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在市级部门决算中反映技术用房建设项目绩效自评结果。

技术用房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，技术用房建设项目绩效自评得分为 90分。项目全年预算数为801万元，执行数为 660.13万元，完成预算的82.41%。主要产出和效果：一是为森林公安办案提供了技术支撑；二是加大了信息化建设投入；三是森林公安技术用房的建设提升公安机关工作效率，有效的制止了涉林资源的犯罪。发现的问题及原因：一是项目管理制度有所欠缺，不够完善，主要原因是我部门长时间无工程项目建设，制度上有所欠缺遗漏；二是工程建设期间，会存在沙尘污染和噪音污染的问题。下一步改进措施：一是及时完善项目管理制度，查漏补缺，项目建设期间遵照程序邀请第三方公司进行工程进度审计、工程量审计，严格按照招标预算价控制工程结算，每期工程严格执行第三方审计核定的工程量付款，竣工后及时进行决算审计；二是工程建设期间我部门尽可能地采用环保措施降低粉尘及噪音污染，减少对生态环境的影响。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》，详见附表。

第四部分 名词解释

1、三公经费支出口径：指一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境），公务用车购置及运行费，公务接待费。

2、机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位一般公共预算行政拨款基本支出开支的公用经费。

3、公共安全支出行政运行:指森林公安局的基本支出.

4、公共安全支出一般行政管理事务：指森林公安局未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、公共安全支出其他公安支出:指森林公安局其他用于公安方面的支出。