目    录

第一部分  上饶市工业和信息化委员会概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  上饶市工业和信息化委员会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

   二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市工业和信息化委员会2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市工业和信息化委员会概况

一、部门主要职责

根据中共上饶市委、上饶市人民政府《欧洲五大联赛：印发<上饶市人民政府机构改革实施方案>的通知》（饶发[2014]20号）文件精神，上饶市工业和信息化委员会（不再保留上饶市中小企业局牌子），为市人民政府工作部门，其主要职责如下：

（一）贯彻执行工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订工业和信息化地方性法规、规章、政策并组织实施，对法规、政策的执行情况进行监督检查。

（二）根据国民经济和社会发展总体规划，组织编制实施工业和信息化的发展规划、专项规划、年度计划，推进新型工业化和信息化的深度融合；协调推进战略性新兴产业发展。

（三）根据国家、省级产业政策与本市产业发展规划，拟定并组织实施工业和信息化的产业布局、结构调整政策与行业技术规范、标准及产业政策，推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理，协调行业发展的重大问题；建立工业和信息化的准入标准并组织实施；指导工业和信息化领域加强安全生产管理，参与主管领域重大安全事故调查处理；办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项；协调市级药品储备管理、烟草工业生产和专营管理工作；负责盐业行政管理和农药生产监督管理。

（四）监测、分析工业和信息化运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；协同有关部门做好反垄断相关工作。

（五）拟订并组织实施企业技术创新政策，指导行业技术创新和技术进步，推动企业技术改造，以高新技术、先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化；协调实施国家和地方信息技术标准，指导推进企业信息技术创新公共平台建设，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）负责提出本市工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议；按市政府规定权限，审批、核准规划内和年度计划内规模工业和信息化固定资产投资项目；承担国家、省级主管部门审批、核准的相关投资项目的初审、申报工作；拟订全市产业结构调整目录，制定相关行业淘汰落后产能计划并组织实施；负责市本级工业发展专项资金年度使用计划的编制和实施。

（七）承担电力能源行业管理和监督；拟定电力行业规划和经济技术政策；监测、分析电力运行态势，协调处理电网运行、电力经济运行中的问题；培育和监督电力市场，规范电力市场秩序；负责供电区划分管理工作。

（八）拟订并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理。

（九）推进工业、信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；拟订并组织实施重大技术装备发展和自主创新政策，依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（十）建立服务全市工业企业的工作体系，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设；指导、促进中小企业发展，推动建立和完善中小企业服务体系，负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调，拟定并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施，负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。

（十一）推进生产性服务业发展，促进服务业与制造业融合发展。协同有关部门加快公共研发平台、技术服务平台建设，协同推进物流配送服务业、融资租赁服务业、信息技术服务业及检验检测认证、电子商务、商务咨询、售后服务、人力资源服务和品牌建设等生产性服务业发展。

（十二）依法管理工业园区，拟订并组织实施工业园区建设中长期规划，推进工业项目向园区集中、集聚、集约发展；拟订并组织实施完善基础设施建设、加快园区经济发展的相关政策；组织指导生态工业园区、特色产业园区、数字化园区建设，负责对全市工业园区的分类管理、经济运行分析。

（十三）统筹全市信息化发展规划编制实施，协调推进信息化基础设施建设；协调推进通信网、广播电视网、互联网“三网融合”发展；推进信息消费、智慧城市建设；依法监督管理信息服务市场。

（十四）统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题，推进信息技术和互联网的普及与应用。

（十五）承担相关信息安全管理责任，负责协调信息安全及其保障体系建设；指导协调政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全防范保障工作；协调处理网络与信息安全重大事件；会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。

（十六）开展工业和信息化的对外合作与交流。

（十七）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：上饶市工业和信息化委员会（本级）、上饶市散装水泥和预拌混凝土管理办公室、上饶市墙体材料革新办公室、上饶市黄金管理局、上饶市节能监察中心。

编制人数73人，其中：行政编制53人、参照公务员管理的事业编制6人、全部补助事业编制7人、自收自支事业编制7人；实有人数139人，其中：在职人员70人，包括行政人员44人、参照公务员管理的事业人员6人、全部补助事业人员8人、自收自支事业人员12人；离休人员2人；退休人员59人；遗属人员8人。

 第二部分  上饶市工业和信息化委员会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年度收入预算总额为1282.5万元，较上年预算减少37%，其中：财政拨款收入1215.5万元，占收入预算总额95%，较上年预算增长-34%；其他收入67万元，占收入预算总额5%，较上年预算增长-63%。

（二）支出预算情况

2018年度支出预算总额为1213.5万元，较上年预算增长-40%。其中：

按资金性质划分：基本支出913.7万元，占支出预算总额75%，较上年预算增长-16%；项目支出299.8万元，占支出预算总额25%，较上年预算增长-68%。

按支出功能科目划分：节能环保支出7万元，占支出预算总额0.5%，较上年预算增长-94%；资源勘探信息等支出1206.5万元，占支出预算总额99.5%，较上年预算增长-37%。

按支出经济分类划分：工资福利支出677.6万元，占支出预算总额56%，较上年预算增长-16%；商品和服务支出107万元，占支出预算总额9%，较上年预算增长-89%；对个人和家庭补助支出79.1万元，占支出预算总额7%，较上年预算增长-78%；其他资本性支出67万元，占支出预算总额6%，较上年预算增长-50%。

（三）财政拨款支出情况

2018年度财政拨款支出预算数为1213.5万元，较上年预算增长-34%。具体支出情况是：节能环保支出120万元，较上年预算增长-94%；资源勘探信息等支出1206.5万元，较上年增长-30%。 

（四）政府性基金情况

2018年度政府性基金预算拨款用于资源勘探信息等支出282.8万元，较上年预算安排减少739.2万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算107万元，较上年预算减少32.71万元，增长-23.41%。其中：办公费26.8万元，较上年预算增加1.5%；会议费5万元，与上年减少3万元，较上年预算增加-37.5%；公务接待费4万元，较上年增加-51%；公务用车运行维护费3万元，较上年预算持平；其他交通费41.8万元，较上年增加7%；其他商品和服务支出20.2万元，较上年预算增加-29%.

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额15万元，全部为政府集中采购货物。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年9月30日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车  2 辆，执法执勤用车 0  辆。

2018年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无 。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目  0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0  万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0个，涉及资金 0 万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年市工业和信息化委员会“三公”经费年初预算安排16万元。其中：

无因公出国（境）费，主要原因是：2018年度暂时未有相关安排。

公务接待费10万元，较上年减少0.1万元。主要原因：本部门承担了比上年中超赛事下注的项目落实工作，我委严格落实中央八项规定和省委省政府要求，规范公务接待规模和人数。

公务用车运行维护费6万元，与上年持平。

无公务用车购置费。

第三部分 上饶工业和信息化委员会2018年部门预算表

八张表（详见附表,附表数据含所有二级单位）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：工业和信息化委员会用于培训的支出。

科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指工业和信息化委员会从事社会公益专项科研方面的支出。

科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：指工业和信息化委员会技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指工业和信息化委员会从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指工业和信息化委员科技服务机构的基本支出。

科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指工业和信息化委员完善科技条件的支出。

科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指工业和信息化委员其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指工业和信息化委员会用于其他科技方面的支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指工业和信息化委员会用于支持宣传文化单位发展的专项支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指工业和信息化委员会机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的工业和信息化委员会机关基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的工业和信息化委员会事业单位基本医疗保险缴费经费。

节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指工业和信息化委员会用于能源节约利用方面的支出。

资源勘探信息（类）制造业（款）工艺品及其他制造业（项）：指工业和信息化委员用于工艺品及其他制造业方面的支出。

资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指工业和信息化委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指工业和信息化委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）：指工业和信息化委员会机关后勤服务中心的支出。

资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：指工业和信息化委员会用于无线电监管方面的支出。

资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指工业和信息化委员会其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指工业和信息化委员会用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，工业和信息化委员会行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

    附件：上饶市工业和信息化委员会2018年预算表