上饶市林业局2018年部门预算

　　目    录

　　第一部分  上饶市林业局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  上饶市林业局2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  上饶市林业局2018年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　第四部分  名词解释

　　上饶市林业局2018年部门预算编制说明

　　第一部分 上饶市林业局概况

　　根据市人大、市政府欧洲五大联赛：编制部门预算的要求和市财政局的具体安排，经过反复研究和认真测算，汇总编制了2018年市林业局部门预算草案。现将有关情况说明如下：

　　一、部门主要职责

　　市林业局是主管全市林业工作的市人民政府组成部门，主要职责是：

　　1、贯彻执行国家林业方针、政策和法律、法规；研究拟定全市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化方案，经批准后监督实施。

　　2、拟定全市林业中长期发展规划、年度计划，并组织实施。

　　3、组织开展植树造林、封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织管理国家和省市林业重点生态工程的建设；指导各类商品林（包括用材林、防护林、经济林、薪炭林、特种用途林、竹林）和药用林以及风景林的培育和发展；指导、监督林木种苗和森林病虫害防治、检疫工作；指导国有林场、森林苗圃、森林公园以及基层林业工作机构的建设和管理。

　　4、组织、指导森林资源的保护管理工作；组织全市森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；管理森林资源的有偿流转，组织编制森林采伐限额，经上级林业主管部门批准后监督执行；监督木竹的凭证采伐和运输；组织、指导林地、林权的管理并对依法应报经省政府批准的林地征用、占用进行审核。承担市政府调解处理山林权属争议办公室的具体工作。

　　5、负责野生动植物资源的动态监测和调查，指导、督查野生动植物资源保护管理体系建设，组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

　　6、拟定林业产业发展规划；对林业产业实行宏观管理；指导林业产业体系的建设和发展；指导木材行业管理，负责提高森林资源的综合利用工作；管理林区公路。

　　7、指导管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作；组织申报重点林业建设项目；监督管理国有林业资产；负责市级林业资金的筹集和管理，负责全市林业基金的征收、使用和管理。

　　8、指导森林公安工作；管理森林公安队伍建设；组织、协调、督促重大森林案件的查处工作。

　　9、负责林业科技和人才培训工作；管理、督促林业科技项目的实施；指导全市林业队伍建设。

　　10、承办上饶市绿化委员会和市人民政府森林防火指挥部的具体工作；指导、协调、督促公民义务植树和部门造林绿化；组织、指导全市森林防火工作。

　　11、承办市人民政府交办的其他事项。

　　12、保护森林资源和生态安全，打击毁林犯罪，，维护林区治安稳定，为上饶林业经济的发展保驾护航。

　　13、承担国家森林资源清查、规划设计调查、作业设计调查、林业专业调查，森林资源监测与技术指导；编制森林资源采伐限额、林业经营数表和调查数表；征占林地调查，履行森林违法案件、山林纠纷案件的行政执法鉴定；生态公益林区划、认定和调查监测工作；野生动植物与湿地、沙化土地等资源的调查及动态监测。

　　14、编制全市林业产业发展规划并指导实施，负责全市木材生产与加工、林产化工、木竹浆造纸以及森林资源综合利用的行业管理；指导和协调全市工业原料林基地建设，承办工业原料林基地建设项目和资源需要省市调剂、资金需要经省市筹措的大型林产工业项目的报批工作；负责全市森工行业的财务、统计工作；负责全市林区公路的管理工作；承办全市木竹检验人员的培训、发证和持证上岗的管理；负责松香等林化产品管理工作；领导管理市属林业木材厂、林业修理厂、林业供销公司和林业汽车运输公司的工作；承担国家森林资源清查、规划设计调查、作业设计调查、林业专业调查，森林资源监测与技术指导；编制森林资源采伐限额、林业经营数表和调查数表；征占林地调查，履行森林违法案件、山林纠纷案件的行政执法鉴定；生态公益林区划、认定和调查监测工作；野生动植物与湿地、沙化土地等资源的调查及动态监测。

　　二、部门基本情况

　　上饶市林业局下属有3个二级预算单位，分别是上饶市森林防火指挥部办公室、上饶市林业产业发展管理局、上饶市森林资源监测中心。市林业局编制人数120人，其中：行政编制27人、参公事业编制人数46人、全部补助事业编制22人；部分补助事业编制25人。实有人数230人，其中：在职人数105人,包括行政人员27人、行政参公38人、全部补助事业人员21人；部分补助事业人员19人；离休人员2人、退休人员107人,遗属16人。

　　第二部分  上饶市林业局2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　(一)收入预算情况

　　2018年林业局收入预算总额为7608万元，其中：财政拨款收入3420万元，占收入预算总额的44.95%，较上年增加85.78%；事业收入180万元，占收入预算总额的2.37%，较上年增加100%;事业单位经营收入972万元；占收入预算总额的12.78%，较上年增加218%;上级补助收入200万元，占收入预算总额的2.63%，较上年增加42.86%；上年结转2836万元，占收入预算总额的37.27%，较上年减少1.57%。

　　（二）支出预算情况

　　2018年林业局支出预算总额为7608万元，其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出3098万元，占支出预算总额的40.72%,较上年增加41.61%;包括工资福利支出1501万元、商品和服务支出906万元、对个人和家庭的补助支出261万元；其他资本性支出430万元,占支出预算总额的5.65%，较上年增加900%;项目支出4204万元，占支出预算总额的55.26%,较上年增加31.82%;对附属单位补助支出306万元，占支出预算总额的4.02%,较上年增加105.37%。

　　按支出功能科目划分：农林水事务7608万元。

　　按支出经济类型划分：工资福利支出1501万元，占支出预算总额的19.73%，较上年增加22.48%;商品和服务支出906万元，占支出预算总额的11.91%，较上年增加46.23%;对个人和家庭的补助261万元，占支出预算总额的3.43%，较上年降低12.89%;其他资本性支出430万元,占支出预算总额的5.65%;较上年增加900%;行政事业性项目支出4204万元，占支出预算总额的55.26%；较上年增加31.82%;对附属单位补助支出306万元，占支出预算总额的4.02%。较上年增加105.37%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2018年林业局财政拨款支出总额为3420万元，其中：经费拨款1130万元，占支出预算总额的14.85%，较上年增加0.91%;专项收入306万元，占支出预算总额的0.01%，较上年增加105.37%;其他纳入预算管理的收入1984万元，占支出预算总额的26.08%，较上年增加246.77%。

　　（四）政府性基金情况

　　2018年林业局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2018年部门机关运行费预算   3098    万元，比2017年预算增加    910.35   万元，增长  41.61   %。

　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（六）政府采购情况

　　2018年部门所属各单位政府采购总额   1949   万元，其中：政府采购货物预算   1949  万元、政府采购工程预算       万元、政府采购服务预算      万元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆  8   辆，其中，一般公务用车   5   辆，执法执勤用车  3   辆。

　　2018年部门预算安排购置车辆      辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：                  。

　　（八）绩效目标设置情况

　　2018年实行绩效目标管理的项目     个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金     万元；纳入绩效目标批复试点的项目    个，涉及资金     万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年上饶市林业 局“三公”经费年初预算安排156万元。其中：

　　因公出国（境）费13万元，比上年增加10万元，主要原因是：有两个二级单位上年没有做此项预算。

　　公务接待费93万元，比上年减少17.5万元，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

　　公务用车运行维护费50万元，比上年增加6万元，主要原因是：上年有一个二级单位此项预算做小，无法维持车辆的正常运行。

　　2018年无公务用车购置费。

　　第三部分  上饶市林业局2018年部门预算表

　　八张表（详见附表）

　　第四部分   名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

　　（三）林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

　　（四）其他林业支出：反映除有关项目以外其他用于林业方面的支出。

　　附件：2018预算公开.XLS

　　2017年12月31日