第一部分 上饶市农业综合开发办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 上饶市农业综合开发办公室2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收入情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市农业综合开发办公室部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分：上饶市农业综合开发办公室概况

一、部门主要职责

上饶市农业综合开发办公室是政府市直部门,主要职责:

(一) 负责贯彻执行国家和省、市有关农业综合开发的方针、政策，拟定全市农业综合开发工作实施细则,制定项目管理实施办法等规章制度。

(二)负责制定全市农业综合开发长、中、短期规划。

(三)负责对全市国家农业综合开发县（市、区）的农业资源、综合生产能力和产业结构、产业化经营情况的调查，对拟立项申报的产业、项目的可行性进行论证，形成主导产业及其各类项目的可行性报告和评估报告，做好争取立项的各项前期准备工作。

(四)组织、协调各县（市、区）向省和国家申报农业综合开发项目。

(五)负责全市国家立项的农业综合开发项目的安排和计划审批。

（六）研究部署、综合协调、组织实施、服务指导和督促检查国家批准的农业综合开发项目，以确保各类项目在预定的期限内完成。

（七）协调和会同有关部门搞好对国家立项的农业综合开发项目资金的审计和决算，组织专家评审工作。

（八）负责对全市国家农业综合开发竣工项目的检查验收，并督促农业综合开发县（市、区）做好竣工项目资料的移交和管理工作。

（九）推进农业综合开发生态田园示范区建设，增强农业发展新动力。

（十）负责农业综合开发项目县（市、区）科技成果的推广应用。

（十一）承办市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

市农业综合开发办公室共有预算单位1个，（其中1个二级单位农业综合开发服务中心没有任何收入和支出）。

市农业综合开发办公室为市政府直属的正县级事业单位，参照公务员管理，编制10人，现有人数12人(超编2人,2018年8月份省派选调生1人,2018年12月份军转干部1人)。内设秘书科、计财科、项目科。下设农业综合开发服务中心，为自收自支事业单位，编制1人，现有人数1人。服务中心无经费，人员经费支出在办公室财政补助里列支。

第二部分上饶市农业综合开发办公室2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况

（一）收入预算情况

2019年收入预算总额为242.38万元，其中：财政拨款（补助）收入221.38万元，较上年预算安排减少8.02万元,国库集中支付网上结转21万元,较上年预算安排增加19.9万元。

(二)支出预算情况

2019支出预算总额为242.38万元，其中：

按支出项目类别划分：一般公共服务支出242.38万元,较上年预算安排增加11.88万元,包括工资福利支出160.38万元,商品和服务支出18.5万元,对个人和家庭补助支出2.5万元; 农业综合开发项目工作经费61万元,较上年预算安排增加19.9万元, 其中,商品和服务支出61万元。

按出功能科目划分：农业综合开发支出242.38万元,基本支出181.38万元,较上年预算安排减少8.02万元;农业综合开发项目工作经费61万元, 较上年预算安排增加19.9万元其中,商品和服务支出61万元,较上年预算安排增加19.9万元。

按支出经济分类划分：共计支出242.38万元，工资福利支出160.38万元，较上年预算安排减少8.02万元；商品和服务支出18.5万元，对个人和家庭补助支出2.5万元.农业综合开发项目工作经费61万元,较上年预算安排增加19.9万元, 其中,商品和服务支出61万元,较上年预算安排增加19.9万元。

(三）财政拨款支出情况

2019财政拨款支出预算总额为242.38万元，较上年预算安排增加11.88万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出242.38万元, 基本支出181.38万元，较上年预算安排减少8.02万元,农业综合开发项目工作经费61万元, 较上年预算安排增加19.9万元,为农业综合开发支出242.38万元。

按支出经济分类划分：共计支出242.38万元。其中：工资福利支出160.38万元，较上年预算安排减少8.02万元，商品和服务支出18.5万元，对个人和家庭补助支出2.5万元；农业综合开发项目工作经费61万元,较上年相同, 其中,商品和服务支出61万元,较上年预算安排增加19.9万元。

工资福利支出160.38万元，商品和服务支出79.5万元，对个人和家庭补助支出2.5万元。

（四）政府性基金情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年机关运行预算支出79.5万元，包括办公费4万元，邮电费5.9万元,取暖费0.4万元，差旅费12万元，会议费2.5万元，公务接待费4万元，工会费5万元，其他交通费10.07万元，降温费1.03万元,劳务费8.6万元，其他商品和服务支出26万元。

（六）政府采购情况

本部门2019年度政府采购预算总额8.07万元，其中：政府采购货物预算8.07万元。

（七）国有资产占有使用情况

我办已取消公务用车，只有零星办公设备。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目31个，涉及资金4177.6万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金1009.4万元。

二、“三公”经费预算情况

2019年市农业开发办"三公"经费一般公共预算安排4万元,其中:因公出国（境）费0万元,主要原因是：暂未有因公出国（境）计划。公务接待费4万元,与上年持平,主要原因是：公务接待费保持不变。公务用车运行维护费0万元, 主要原因是：因公车改革，此项费用不存在。公务用车购置费0万元，主要原因是：因公车改革，此项费用不存在。

第三部分 上饶市农业综合开发办公室部门预算张表

八张表（详见附表）市农发办2019年预算附表（公开）

第四部分 名词解释（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（三）财政拨款收入：是指财政按预算计划下达的单位指标，单位实际收到的款项。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）其他社会保障缴费：是指单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

（四）其他交通费用：是指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（五）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：为本办干部职工基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：是指本办向符合条件干部职工发放的用于购买住房的补贴。

（七）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。

（八）机关运行经费口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。

上饶市农业综合开发办公室