鄱阳县人民法院2024年部门预算

目    录

第一部分  鄱阳县人民法院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  鄱阳县人民法院2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  鄱阳县人民法院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鄱阳县人民法院概况

一、部门主要职责

　　欧洲五大联赛省鄱阳县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对鄱阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判工作受上饶市中级人民法院的监督和指导。其主要职责是：依法审判法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民事、行政、执行类案件及其它再审、抗诉案件；负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官及其他司法辅助人员。

二、机构设置及人员情况

2024年鄱阳县人民法院共有预算单位1个，包括：鄱阳县人民法院(本级)。

编制人数小计174人，其中：行政编制人数174人。实有人数359人，其中：在职人数158人，行政在职人数156人，自收自支在职人数2人。退休人数85人、临时工36人、聘用人员64人、遗属人员16人（财政负担遗属16人，自收自支遗属0人）。

第二部分  鄱阳县人民法院2024年部门预算表

第三部分  鄱阳县人民法院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年鄱阳县人民法院收入预算总额为9527.7万元，较上年预算安排增加1314.06万元，财政拨款收入8117.86万元，较上年预算安排增加2129.39万元；上年结转（结余）1409.84万元，较上年预算安排减少815.33万元。

（二）支出预算情况

2024年鄱阳县人民法院支出预算总额为9527.7万元，较上年预算安排增加1314.06万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出4946.1万元，较上年预算安排减少635.23万元，其中：工资福利支出3750.61万元，商品和服务支出1106.32万元，对个人和家庭的补助89.17万元。项目支出4581.6万元，较上年预算安排增加1949.29万元，其中：商品和服务支出444.74万元，资本性支出4093.93万元，其他支出42.93万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出9522.7万元，较上年预算安排增加1309.06万元；节能环保支出5万元，较上年预算安排增加5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3750.61万元，较上年预算安排减少1267.9万元；商品和服务支出1551.06万元，较上年预算安排增加462.78万元；对个人和家庭的补助89.17万元，较上年预算安排增加5.97万元；资本性支出4093.93万元，较上年预算安排增加2165.17万元；其他支出42.93万元，较上年预算安排减少51.96万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年鄱阳县人民法院财政拨款支出预算总额8117.86万元，较上年预算安排增加2129.39万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出8117.86万元，较上年预算安排增加2129.39万元。

按支出项目类别划分：基本支出4495.85万元，较上年预算安排减少581.43万元，其中：工资福利支出3391.38万元，商品和服务支出1032.49万元，对个人和家庭的补助71.98万元。项目支出3622万元，较上年预算安排增加2710.81万元，其中：商品和服务支出351万元，资本性支出3271万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2024年鄱阳县人民法院机关运行费预算1032.49万元，比2023年预算增加288.77万元，增长38.83%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额638.9万元，其中：政府采购货物预算270万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算368.9万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，部门共有车辆28辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车22辆，专业技术特种用车6辆。

2024年部门预算安排购置车辆3辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）项目情况说明

1.司法救助

①项目概述：对符合条件当事人司法救助。

②立项依据：最高人民法院欧洲五大联赛：对经济确有困难的当事人提供司法救助的规定。第一条 为了使经济确有困难的当事人能够依法行使诉讼权利，维护其合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国行政诉讼法》和《人民法院诉讼收费办法》，制定本规定。第二条 本规定所称司法救助，是指人民法院对于当事人为维护自己的合法权益，向人民法院提起民事、行政诉讼，但经济确有困难的，实行诉讼费用的缓交、减交、免交。

③实施主体：鄱阳县人民法院。

④实施方案：对于本单位有当事人符合司法救助规定第二条并具有下列情形之一的，可以向人民法院申请司法救助：(一)追索赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金的；(二)孤寡老人、孤儿和农村“五保户”；(三)没有固定生活来源的残疾人、患有严重疾病的人；(四)国家规定的优抚、安置对象；(五)追索社会保险金、劳动报酬和经济补偿金的；(六)交通事故、医疗事故、工伤事故、产品质量事故或者其他人身伤害事故的受害人，请求赔偿的。(七)因见义勇为或为保护社会公共利益致使自己合法权益受到损害，本人或者近亲属请求赔偿或经济补偿的；(八)进城务工人员追索劳动报酬或其他合法权益受到侵害而请求赔偿的；(九)正在享受城市居民最低生活保障、农村特困户救济或者领取失业保险金，无其他收入的；(十)因自然灾害等不可抗力造成生活困难，正在接受社会救济，或者家庭生产经营难以为继的；(十一)起诉行政机关违法要求农民履行义务的；(十二)正在接受有关部门法律援助的；(十三)当事人为社会福利机构、敬老院、优抚医院、精神病院、SOS儿童村、社会救助站、特殊教育机构等社会公共福利单位的。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：102.93万元。

（绩效目标表详见下表）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年鄱阳县人民法院“三公”经费一般公共预算安排168万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费36万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费68万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置64万元，比上年减7万元，主要原因是：当年公车购置预算金额减少。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

　　（一）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。