上饶市广丰区人民法院2024年部门预算

目    录

第一部分  上饶市广丰区人民法院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上饶市广丰区人民法院2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  上饶市广丰区人民法院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市广丰区人民法院概况

一、部门主要职责

　　上饶市广丰区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导。其主要职责是：

　　(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的二十大精神，统一本院干警思想行动，坚持党对司法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

　　(二)依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的第一审案件；

　　(三)依法按照审判监督程序审理各类再审案件和人民检察院提起抗诉的案件；

　　(四)依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

　　(五)依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件；

　　(六)依法执行已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定应由本院执行的其他法律文书，依法执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；

　　(七)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与综合治理工作；

　　(八)负责本院思想政治、组织人事、教育培训、机关党建等工作，按照权限管理本院工作人员；

　　(九)负责管理本院有关经费和物资装备；

　　(十)负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导；

　　(十一)承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

2024年上饶市广丰区人民法院共有预算单位1个，包括：上饶市广丰区人民法院本级。

编制人数小计108人，其中：行政编制人数105人，全部补助事业编制人数3人。实有人数148人，其中：在职人数99人，行政在职人数96人，全部补助事业在职人数3人。退休人数42人、遗属人员7人（财政负担遗属7人，自收自支遗属0人）。

第二部分  上饶市广丰区人民法院2024年部门预算表

第三部分  上饶市广丰区人民法院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年上饶市广丰区人民法院收入预算总额为4359.58万元，较上年预算安排增加552.65万元，财政拨款收入3603.49万元，较上年预算安排减少193.44万元；上年结转（结余）756.09万元，较上年预算安排增加756.09万元。

（二）支出预算情况

2024年上饶市广丰区人民法院支出预算总额为4359.58万元，较上年预算安排减少1210.68万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出3647.72万元，较上年预算安排减少730.5万元，其中：工资福利支出2809.78万元，商品和服务支出685.01万元，对个人和家庭的补助38.93万元，资本性支出114万元。项目支出711.86万元，较上年预算安排减少480.18万元，其中：工资福利支出87.56万元，商品和服务支出488.49万元，资本性支出135.81万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出4359.58万元，较上年预算安排减少1210.68万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2897.34万元，较上年预算安排减少289.61万元；商品和服务支出1173.5万元，较上年预算安排减少498.87万元；对个人和家庭的补助38.93万元，较上年预算安排减少230.86万元；资本性支出249.81万元，较上年预算安排减少163.31万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少28.03万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年上饶市广丰区人民法院财政拨款支出预算总额3603.49万元，较上年预算安排减少193.44万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出3603.49万元，较上年预算安排减少193.44万元。

按支出项目类别划分：基本支出3255.49万元，较上年预算安排减少161.44万元，其中：工资福利支出2531.55万元，商品和服务支出571.01万元，对个人和家庭的补助38.93万元，资本性支出114万元。项目支出348万元，较上年预算安排减少32万元，其中：商品和服务支出273万元，资本性支出75万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2024年上饶市广丰区人民法院机关运行费预算685.01万元，比2023年预算减少161.71万元，下降19.10%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额313.8万元，其中：政府采购货物预算133万元、政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算30.8万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，部门共有车辆17辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车15辆，专业技术特种用车2辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）项目情况说明

1.2024年司法救助金

①项目概述：开展好法院司法救助工作，对申请司法救助的人进行司法救助补助。

②立项依据：按照《欧洲五大联赛：对经济确有困难的当事人予以司法救助的规定》、《最高人民法院欧洲五大联赛：加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》政策文件要求，合理开展2024年国家司法救助项目。

③实施主体：上饶市广丰区人民法院。

④实施方案：对申请司法救助的人进行司法救助补助，总金额不超过75万元。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：75.0万元。

（绩效目标表详见下表）

2.2024年公务用车运行维护经费

①项目概述：保障我院2024年公务用车正常运行，及时支付定点维修、集中上保险等开支，保障公务出行。

②立项依据：按照饶财库[2023]13号《欧洲五大联赛省财政厅欧洲五大联赛：进一步加强“三公”经费预算执行管理的通知》的通知，合理开展2024年“三公”经费开支。

③实施主体：上饶市广丰区人民法院。

④实施方案：坚持落实政府过紧日子政策，“三公”经费开支只减不增，2024年公务用车运行维护费总金额不超过56万元。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：56.0万元。

（绩效目标表详见下表）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市广丰区人民法院“三公”经费一般公共预算安排130.3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费4.3万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费58万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置68万元，与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

　　（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

　　（四）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

　　（五）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。