万年县人民法院2024年部门预算
目 录
第一部分 万年县人民法院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 万年县人民法院2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 万年县人民法院2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 万年县人民法院概况
一、部门主要职责
万年县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和上饶市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其各部门主要职责是：
1.立案庭(诉讼服务中心):负责对本院各类案件进行登记立案或裁定不予立案(不予受理);负责诉讼费用核算与收取,诉讼费用减、缓、免办理;负责开展网上立案、跨域立案及其他跨域诉讼协作服务;负责诉讼服务中心运行管理与协调,为当事人提供除开庭以外的诉讼服务;依法办理各类简案速裁、管辖、特别程序、催告、督促、非诉保全审查、申请再审(申诉)审查案件;负责信访接待工作,处理来信来访。
2.刑事审判庭:依法审判本院立案受理的刑事案件;负责其他有关刑事审判工作事宜。
3.民事审判庭:依法审判本院立案受理的民商事案件;负责其他有关民商事审判工作事宜。
4.行政审判庭:依法审判本院立案受理的行政案件;依法审查行政机关申请强制执行案件;为异地法院跨区划审理本地行改案件提供协助与保障;承担国家赔偿小组日常工作;负责其他有关行政审判工作事宜。
5.执行局:负责执行已生效的民事,行政判决、裁定、调解书,民事制裁决定、支付令,刑事附带民事判决、裁定、调解书及法律规定的应由本院执行的其他法律文书;负责实施本院审判部门移送的财产保全及先予执行案件,依法采取保全及执行措施;负责办理与本院执行相关的执行异议、执行信访案件;负责办理对外执行联动、联合信用惩戒等工作;负责执行上级法院指定、协同执行的案件,处理其他法院委托的执行事项;协助处理其他法院到本辖区执行的案件。
6.政治部(机关党委):协助院党组抓好本院领导班子及队伍建设工作;负责本院干部人事、机构编制、教育培训、劳资福利、争先创优、考核考评、表彰奖励工作;负责机关党建、法院文化建设工作;负责法官、法官助理、书记员等级、法警警衔及其他职称的评定晋升工作;负责离退休老干部工作;协助司法行政部门开展人民陪审员选任、培训、奖惩等工作;领导本院工会、共青团、妇委会等群众组织。
7.综合办公室:协助院党组和院领导处理司法政务;负责内外联系与综合协调工作;负责院党组决策和院领导批示件督办工作;负责人大代表、政协委员日常联络和建议、提案、关注案件的督办工作,协助院领导开展结对联络工作;负责综合性文稿、重大材料起草工作;负责文秘、保密、机要、印鉴、档案、文印、外事、接待、会务、信息、宣传(意识形态)、活动保障、后勤保障等工作;负责财务管理、基础建设、固定资产管理、物资装备管理、工资福利发放等工作;负责本院诉讼费、执行款、罚没资金的收缴、使用及管理工作;负责本院网络安全与信息化工作;负责本院审判案件涉及的技术咨询、技术审核和对外委托等工作;负责本院监察工作。
8.审判管理办公室(研究室):负责审判委员会的日常事务管理;负责案件流程管理、案件审判质量管理、案件评查等工作;负责司法统计分析、数据管理和应用、审判运行态势分析研判。审判经验总结等工作;负责司法公开工作;负责法官办案业绩评价工作;负责督办除人大代表、政协委员关注案件之外的其他重要案件;推动审判管理信息化工作;负责研究、汇总对有关法律、法规草案及其他规范性文件的修改意见;负责组织开展学术理论研讨事务;负责典型裁判案例的整理、编发、上报工作;负责办理或协调办理涉外及涉港、澳、台司法协(互)助事务。
9.司法警察大队:负责维护审判秩序;负责机关安全保卫和突发事件的应急处置工作;负责刑事审判中押解、看管被告人或者罪犯、传带证人、鉴定人和传递证据等工作;负责配合实施强制执行措施;负责执行拘传、拘留等强制措施。
二、机构设置及人员情况
2024年万年县人民法院共有预算单位1个，包括：万年县人民法院本级。
编制人数小计73人，其中：行政编制人数73人。实有人数146人，其中：在职人数71人，行政在职人数71人。临时工52人、聘用人员20人、遗属人员3人（财政负担遗属3人，自收自支遗属0人）。
第二部分 万年县人民法院2024年部门预算表
|
收支预算总表 |
|||
|
填报单位：万年县人民法院 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
2,376.92 |
公共安全支出 |
2,829.92 |
|
（一）一般公共预算收入 |
2,376.92 |
|
|
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
二、教育收费资金收入 |
|
|
|
|
三、事业收入 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,376.92 |
本年支出合计 |
2,829.92 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
453.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,829.92 |
支出总计 |
2,829.92 |
|
部门收入总表 |
||||||||||||||
|
填报单位：万年县人民法院 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
2,829.92 |
453.00 |
2,376.92 |
2,376.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
2,829.92 |
453.00 |
2,376.92 |
2,376.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
法院 |
2,787.49 |
410.57 |
2,376.92 |
2,376.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040501 |
行政运行 |
2,057.27 |
56.35 |
2,000.92 |
2,000.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
294.52 |
7.52 |
287.00 |
287.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040504 |
案件审判 |
273.69 |
273.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040506 |
“两庭”建设 |
79.00 |
55.00 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040599 |
其他法院支出 |
83.00 |
18.00 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他公共安全支出 |
42.43 |
42.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
42.43 |
42.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
||||
|
填报单位：万年县人民法院 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,829.92 |
2,058.57 |
771.34 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,829.92 |
2,058.57 |
771.34 |
|
05 |
法院 |
2,787.49 |
2,058.57 |
728.92 |
|
2040501 |
行政运行 |
2,057.27 |
2,057.27 |
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
294.52 |
1.30 |
293.22 |
|
2040504 |
案件审判 |
273.69 |
|
273.69 |
|
2040506 |
“两庭”建设 |
79.00 |
|
79.00 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
83.00 |
|
83.00 |
|
99 |
其他公共安全支出 |
42.43 |
|
42.43 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
42.43 |
|
42.43 |
|
|
||||||
|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
填报单位：万年县人民法院 |
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
2,376.92 |
一、本年支出 |
2,376.92 |
2,376.92 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
2,376.92 |
公共安全支出 |
2,376.92 |
2,376.92 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,376.92 |
支出总计 |
2,376.92 |
2,376.92 |
|
|
|
|
||||
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
填报单位：万年县人民法院 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2,376.92 |
2,000.92 |
376.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,376.92 |
2,000.92 |
376.00 |
|
05 |
法院 |
2,376.92 |
2,000.92 |
376.00 |
|
2040501 |
行政运行 |
2,000.92 |
2,000.92 |
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
287.00 |
|
287.00 |
|
2040506 |
“两庭”建设 |
24.00 |
|
24.00 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位：万年县人民法院 |
单位：万元 |
|||
|
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
2,000.92 |
1,727.30 |
273.62 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,719.66 |
1,719.66 |
|
|
30101 |
基本工资 |
314.22 |
314.22 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
445.62 |
445.62 |
|
|
30103 |
奖金 |
51.12 |
51.12 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
70.00 |
70.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
152.64 |
152.64 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
122.07 |
122.07 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.08 |
31.08 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
20.00 |
20.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
113.17 |
113.17 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
399.74 |
399.74 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
273.62 |
|
273.62 |
|
30201 |
办公费 |
18.50 |
|
18.50 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30208 |
取暖费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30216 |
培训费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.99 |
|
10.99 |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30228 |
工会经费 |
52.00 |
|
52.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
33.99 |
|
33.99 |
|
30239 |
其他交通费用 |
48.72 |
|
48.72 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43.42 |
|
43.42 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.64 |
7.64 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.37 |
0.37 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.27 |
7.27 |
|
|
|
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||
|
填报单位：万年县人民法院 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
151001 |
万年县人民法院 |
44.98 |
|
10.99 |
33.99 |
|
第三部分 万年县人民法院2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年万年县人民法院收入预算总额为2829.92万元，较上年预算安排增加115.85万元，财政拨款收入2376.92万元，较上年预算安排减少337.15万元；上年结转（结余）453万元，较上年预算安排增加453万元。
（二）支出预算情况
2024年万年县人民法院支出预算总额为2829.92万元，较上年预算安排减少833.92万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出2058.57万元，较上年预算安排减少9.08万元，其中：工资福利支出1736.36万元，商品和服务支出314.57万元，对个人和家庭的补助7.64万元。项目支出771.34万元，较上年预算安排减少824.85万元，其中：商品和服务支出214.03万元，资本性支出557.31万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出2829.92万元，较上年预算安排减少833.92万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1736.36万元，较上年预算安排减少100.06万元；商品和服务支出528.6万元，较上年预算安排减少623.53万元；对个人和家庭的补助7.64万元，较上年预算安排增加4.61万元；资本性支出557.31万元，较上年预算安排减少114.95万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年万年县人民法院财政拨款支出预算总额2376.92万元，较上年预算安排减少337.15万元，其中：
按支出功能科目划分：公共安全支出2376.92万元，较上年预算安排减少337.15万元。
按支出项目类别划分：基本支出2000.92万元，较上年预算安排增加284.61万元，其中：工资福利支出1719.66万元，商品和服务支出273.62万元，对个人和家庭的补助7.64万元。项目支出376万元，较上年预算安排减少621.76万元，其中：商品和服务支出149万元，资本性支出227万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项等说明
2024年万年县人民法院机关运行费预算273.62万元，比2023年预算增加51.54万元，增长23.21%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额253.8万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算173.8万元、政府采购服务预算76万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年9月30日，部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车13辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（九）项目情况说明
1.物业管理
①项目概述：法院大楼的物业费用、安保、卫生打扫、会务。
②立项依据：根据以往年度实际开支，计划今年继续开展立项。
③实施主体：万年县人民法院。
④实施方案：委托物业管理公司管理，按季度验收付款。
⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。
⑥年度预算安排：66.0万元。
（绩效目标表详见下表）
|
注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支 |
||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位：万年县人民法院 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支 |
||||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位：万年县人民法院 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
部门整体支出绩效目标表 |
|
详细目标表见附件。 |
|
项目绩效目标表 |
|
详细目标表见“（九）项目情况说明”。 |
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
物业管理项目 |
|||
|
主管部门及代码 |
151-万年县人民法院 |
实施单位 |
万年县人民法院 |
|
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
66 |
||
|
其中：财政拨款 |
66 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
保障本单位各项工作的正常开展。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
≥100% |
|
|
社会成本指标 |
人员利用率 |
≥100% |
||
|
生态环境成本指标 |
资源利用率 |
≥100% |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障范围 |
1栋 |
|
|
质量指标 |
按预定数量完成率 |
≥100% |
||
|
时效指标 |
按预定进度完成情况 |
≥100% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济健康发展 |
≥100% |
|
|
社会效益指标 |
促进社会和谐率 |
≥100% |
||
|
生态效益指标 |
光能利用率 |
≥100% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥100% |
|
2.诉服中心升级改造
①项目概述：诉服中心升级改造、建设规模，占地面积630平方米，对诉服中心整体装修打造。
②立项依据：万发改投字【2023】200号。
③实施主体：万年县人民法院。
④实施方案：通过招投标确定建设公司，由建设公司按合同季度完成，本年度完成竣工验收付款。
⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。
⑥年度预算安排：94.2万元。
（绩效目标表详见下表）
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
诉服中心升级改造项目 |
|||
|
主管部门及代码 |
151-万年县人民法院 |
实施单位 |
万年县人民法院 |
|
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
94.2 |
||
|
其中：财政拨款 |
94.2 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
进一步整合诉讼事项、拓展诉讼功能、加强诉讼服务队伍建设、方便当事人集中办理除庭审之外的所有诉讼事物。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
案件办理平均成本控制数 |
≤900件 |
|
|
社会成本指标 |
资源利用率 |
≤100% |
||
|
生态环境成本指标 |
保护生态环境 |
≤100% |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
结案数 |
≥1200件 |
|
|
质量指标 |
结案率 |
≤100% |
||
|
时效指标 |
法定审限内结案率 |
≤100% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济健康发展 |
≤100% |
|
|
社会效益指标 |
服判息诉率 |
≤100% |
||
|
生态效益指标 |
合理利用资源 |
≤100% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会对象满意度 |
≤100% |
|
3.法庭改造
①项目概述：青云、石镇法庭改造、完善相关基础设施、保障办公场所正常执法办案。
②立项依据：根据施工进展、合同进行立项。
③实施主体：万年县人民法院。
④实施方案：按期完成施工，完成竣工结算。
⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。
⑥年度预算安排：24.0万元。
（绩效目标表详见下表）
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
法庭改造项目 |
|||
|
主管部门及代码 |
151-万年县人民法院 |
实施单位 |
万年县人民法院 |
|
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
24 |
||
|
其中：财政拨款 |
24 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
青云、石镇等法庭改造，完善相关基础设施，保障办公场所正常运行，保障法院正常执法办案 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
严格按预算指标执行 |
≤100% |
|
|
社会成本指标 |
促进社会和谐发展 |
≤100% |
||
|
生态环境成本指标 |
保障生态健康发展 |
≤100% |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设(改造、修缮)工程数量 |
≥2座 |
|
|
质量指标 |
竣工验收合格率 |
≥95% |
||
|
时效指标 |
项目按计划完工率 |
≥100% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升法官审判、执行能力 |
≥100% |
|
|
社会效益指标 |
确保提供良好的办公办案环境 |
≥100% |
||
|
生态效益指标 |
生态健康发展 |
≥100% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众安全感满意度 |
≥100% |
|
4.司法救助专项支出
①项目概述：国家向无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临急迫困难的当事人、证人等及时支付救助金。
②立项依据：根据以往年度，业务部分预估今年需要救助人员金额立项。
③实施主体：万年县人民法院。
④实施方案：通过向发改委申报，审批后财政拨款后救助。
⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。
⑥年度预算安排：65.0万元。
（绩效目标表详见下表）
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
司法救助专项支出 |
|||
|
主管部门及代码 |
151-万年县人民法院 |
实施单位 |
万年县人民法院 |
|
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
65 |
||
|
其中：财政拨款 |
65 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
加大对涉法涉诉困难群众的关怀和保护力度，尊重和保障人权，维护社会公平正义，提高人民群众幸福感、获得感、满意度。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
严格按预算指标执行 |
≥100% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
年度内司法救助数量达标率 |
≥100% |
|
|
质量指标 |
服判息诉率 |
≥100% |
||
|
时效指标 |
资金下达时间 |
≥100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障经济健康发展 |
≥100% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥100% |
|
5.零星维修工程
①项目概述：法院及所辖法庭零星工程改造，完善相关基础设施，保障办公场所正常运行。
②立项依据：上年度该项项目已经完工，根据上年度本年度将继续该项目。
③实施主体：万年县人民法院。
④实施方案：通过招投标确定公司签订合同后，完善相关基础设施，保障办公场所正常运行。
⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。
⑥年度预算安排：29.2万元。
（绩效目标表详见下表）
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
零星维修工程支出 |
|||
|
主管部门及代码 |
151-万年县人民法院 |
实施单位 |
万年县人民法院 |
|
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
29.2 |
||
|
其中：财政拨款 |
29.2 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
法院及所辖法庭零星工程改造，完善相关基础设施，保障办公场所正常运行，保障法院正常执法办案，积极推进廉政、党建等思想政治建设 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
≥100% |
|
|
社会成本指标 |
人员利用率 |
≥100% |
||
|
生态环境成本指标 |
资源利用率 |
≥100% |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
工程量 |
≥1栋 |
|
|
质量指标 |
保质保量完成率 |
≥100% |
||
|
时效指标 |
按时完成率 |
≥100% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
成本利用率 |
≥100% |
|
|
社会效益指标 |
社会满意度 |
≥100% |
||
|
生态效益指标 |
光能利用率 |
≥100% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥100% |
|
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年万年县人民法院“三公”经费一般公共预算安排44.98万元，其中：
因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。
公务接待费10.99万元，与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费33.99万元，与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。
（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
（四）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
（五）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
赣公网安备 36110202000153号
