目    录

第一部分  上饶市商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上饶市商务局2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  上饶市商务局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

编制人数小计49人，其中：行政编制人数25人，全部补助事业编制人数24人。实有人数146人，其中：在职人数51人，行政在职人数28人，全部补助事业在职人数23人。离休人数1人、退休人数89人、聘用人员1人、遗属人员4人（财政负担遗属4人，自收自支遗属0人）。

第二部分  上饶市商务局2025年部门预算表

第三部分  上饶市商务局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年上饶市商务局收入预算总额为11104.57万元，较上年预算安排增加9323.28万元，财政拨款收入2129.63万元，较上年预算安排增加582.99万元；上年结转（结余）8974.94万元，较上年预算安排增加8740.29万元。

（二）支出预算情况

2025年上饶市商务局支出预算总额为11104.57万元，较上年预算安排增加9323.27万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1477.63万元，较上年预算安排增加26.17万元，其中：工资福利支出1328.88万元，商品和服务支出106.03万元，对个人和家庭的补助41.92万元，资本性支出0.8万元。项目支出9626.94万元，较上年预算安排增加9297.1万元，其中：商品和服务支出9626.94万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1747.47万元，较上年预算安排增加176.01万元；资源勘探工业信息等支出7135.1万元，较上年预算安排增加7128.1万元；商业服务业等支出2192万元，较上年预算安排增加1989.16万元；粮油物资储备支出30万元，较上年预算安排增加30万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1328.88万元，较上年预算安排增加7.2万元；商品和服务支出9732.97万元，较上年预算安排增加9306.87万元；对个人和家庭的补助41.92万元，较上年预算安排增加9.4万元；资本性支出0.8万元，较上年预算安排减少0.2万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年上饶市商务局财政拨款支出预算总额2129.63万元，较上年预算安排增加582.99万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1722.63万元，较上年预算安排增加175.99万元，商业服务业等支出377万元，较上年预算安排增加377万元，粮油物资储备支出30万元，较上年预算安排增加30万元。

按支出项目类别划分：基本支出1477.63万元，较上年预算安排增加50.99万元，其中：工资福利支出1328.88万元，商品和服务支出106.03万元，对个人和家庭的补助41.92万元，资本性支出0.8万元。项目支出652万元，较上年预算安排增加532万元，其中：商品和服务支出652万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2025年上饶市商务局机关运行费预算106.82万元，比2024年预算增加12.07万元，增长12.74%，主要原因是：新成立1个独立核算下属事业单位。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）项目情况说明

1.招商引资

①项目概述：参加、举办招商活动,吸引客商投资上饶;对签约项目调度、督查,促进项目开工、投产;大力开展“饶商回归”工程,引导异地饶商返乡投资。

②立项依据：根据中共上饶市委 上饶人民政府《欧洲五大联赛：进一步加强饶商回归工作的意见》,进一步激励饶商反哺家乡、回报桑梓,促进上饶内外开放互动,助推“大美上饶”和副省级中心城市建设。

③实施主体：上饶市商务局。

④实施方案：支持异地上饶商会开展“饶商回归”工作。

⑤实施周期：1年。

⑥年度预算安排：175.0万元。

（绩效目标表详见下表）

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上饶市商务局“三公”经费一般公共预算安排24万元，其中：

因公出国（境）费6万元，与上年安排保持一致。

公务接待费18万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

　　（五）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

　　（六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

　　（七）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

　　（八）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

　　（九）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。