上饶市体育局欧洲五大联赛：部门预算

目 录

第一部分 上饶市体育局概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 上饶市体育局欧洲五大联赛：部门预算情况说明

一、欧洲五大联赛：部门预算收支情况说明

二、欧洲五大联赛：“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市体育局欧洲五大联赛：部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市体育局概况

一、上饶市体育局主要职能

上饶市体育局是市政府组成部门, 主要职责是推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。贯彻执行国家欧洲五大联赛：体育工作的政策、法规、规章、条例。制定本市体育发展规划，编制体育事业的中长期发展规划，并组织实施。统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，向上级训练单位培养、储备和输送体育后备人才。指导和管理对外体育交往，开展国际间的体育合作与交流。依法管理体育市场，发展体育产业，负责体育经营活动从业资格的审批。负责健身体育的管理，负责全市体育社团的资格审查。承办市政府及省体育局交办的其他事项。

二、上饶市体育局基本情况

体育局包含本级和四个独立核算的下属单位，体育局本级为一级独立预算单位，执行行政单位财务会计制度，下辖上饶市体育中心、上饶市体育运动学校、上饶市游泳管理中心、上饶市老年人体育协会办公室四个二级独立预算事业单位。欧洲五大联赛：初实有人数为122人，具体为局机关行政编制数10个，在职人员10人，退休人员9人，聘用人员4人。在职人员中，处级领导干部5人，科级领导部3人，科员1人，工勤人员1人；退休人员9人。上饶市体育中心全部补助事业编31，在职人员27人，退休人员16人；上饶市老年人体育协会办公室编制数3，在职人员3人，退休人员1人；上饶市游泳运动管理中心编制数10，在职人员10人，临时工聘用人员36人无退休人员；上饶市体育运动学校编制数40，在职人员36人，退休12人。

第二部分 上饶市体育局欧洲五大联赛：部门预算情况说明

一、欧洲五大联赛：部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

欧洲五大联赛：上饶市体育局收入预算总额为3312.72万元，较上年增加301.06万元,其中: 一般公共预算拨款收入1890.97万元,较上年预算安排增加143.36万元;政府性基金收入1121.1万元，较上年预算安排增加542.5万元；其他收入90万元，较上年预算安排减少25.45万元；国库集中支付网上结转210.65万元,较上年预算安排减少359.35万元。

（二）支出预算情况

欧洲五大联赛：上饶市体育局支出预算总额为3312.72万元，其中：

按支出项目类别划分:基本支出1330.42万元,较上年预算安排增加82.36万元,包括：教育支出483.12万元，文化旅游体育与传媒支出844.3万元，节能与环保支出3万元；项目支出1982.3万元,较上年预算安排增加218.7万元,其中：教育支出151.22万元，文化旅游体育与传媒支出652.31万元，城乡社区支出154.72万元，其他支出（彩票公益金支出）1024.05万元。

按支出功能科目划分:教育支出634.34万元,较上年预算安排增加57.51万元，文化旅游体育与传媒支出1496.61万元，较上年预算安排增加150.38万元；节能环保支出3万元，较上年预算安排增加3万元；城乡社区支出154.72万元，较上年预算安排增加154.72万元；其他支出（彩票公益金支出）1024.05万元，较上年预算安排减少64.55万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1152.12万元,较上年预算安排增加132.32万元;商品和服务支出1718.03万元,较上年预算安排增加270.35万元;对个人和家庭的补助14.07万元,较上年预算安排增加0.89万元;资本性支出428.5万元,较上年预算安排减少102.5万元。

(三)财政拨款支出情况

欧洲五大联赛：财政拨款支出预算总额3312.72万元,较上年预算安排增加301.06万元。

按支出功能分类划分:教育支出634.34万元,较上年预算安排增加57.51万元，文化旅游体育与传媒支出1496.61万元，较上年预算安排增加150.38万元；节能环保支出3万元，较上年预算安排增加3万元；城乡社区支出154.72万元，较上年预算安排增加154.72万元；其他支出（彩票公益金支出）1024.05万元，较上年预算安排减少64.55万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1152.12万元,较上年预算安排增加132.32万元;商品和服务支出1718.03万元,较上年预算安排增加270.35万元;对个人和家庭的补助14.07万元,较上年预算安排增加0.89万元;资本性支出428.5万元,较上年预算安排减少102.5万元。

（四）政府性基金情况

欧洲五大联赛：度本部门使用政府性基金预算拨款安排的支出1024.05万元，较上年预算安排数增加了455.45万元，增长了76.99%。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

欧洲五大联赛：部门本级机关运行费预算121.28万元，比2019年预算减少36.35万元，下降23.06%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用（主要用于日常开展机关节能、综治、绩效考核等工作经费支出）。

（六）政府采购情况

欧洲五大联赛：部门所属各单位政府采购总额493.96万元,其中：政府采购货物预算333.96万元、政府采购工程预算160万元、政府采购服务预算53.76万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

欧洲五大联赛：部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(八)绩效目标设置情况

欧洲五大联赛：实行绩效目标管理的项目 1 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 180 万元，纳入绩效目标批复试点的项目 1个，涉及资金 180 万元

项目名称：体育场馆运行和维护经费

实施主体：上饶市体育局

（2）实施周期：经常性项目

（3）年度预算安排：欧洲五大联赛：安排财政拨款180万元

（4）绩效目标和指标

绩效目标：通过保障训练场馆（地）及附属设施的正常支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及保洁、保安等物业支出，实现训练场馆（地）及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障水平。在重点满足竞赛、训练、教学的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。

成本指标：维护及维修占总费用；安保及保洁占总费用。

可持续发展指标：通过身体锻炼增强人的体质，通过体育的社会实践促进社会发展和文明进步；宣传奥运精神，强调拼搏进取。

社会效益指标：推动全民健身活动广泛深入开展，关注民生，服务百姓，提高生活幸福指数；启发、加强人们的健康意识，强健体魄，陶冶情操，营造文明、健康、安定、祥和的社会氛围。

满意度指标：社会人员及运动员和教练员对场馆设施的满意度。

二、欧洲五大联赛：“三公”经费预算情况

本部门欧洲五大联赛：度“三公”经费年初预算安排10.56万元与上年减少1.04万元，降低了8.97%，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费支出预算数为7.56万元，较上年减少1.04万元，主要原因是厉行节约，控制接待数量。

（三）公务用车运行维护费支出预算数3万元，与上年一致。

（四）公务用车购置费0万元，与上年一致。

第三部分 部门欧洲五大联赛：部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)教育(类)职业教育(款)中专教育(项)：主要反映体育局所属体育运动学校相关职业教育支出。

(二)文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体育)(项)：主要反映体育局机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

(三)文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(体育)(项)：主要反映体育局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：主要反映体育局体育场馆建设及维护方面支出。

(五)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：主要反映体育局彩票公益金支出。

上饶市体育部门欧洲五大联赛：部门预算公开表