上饶市体育局部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 上饶市体育局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市体育局部门概况
一、部门主要职能
上饶市体育局是市政府组成部门, 主要职责是推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。贯彻执行国家欧洲五大联赛：体育工作的政策、法规、规章、条例。制定本市体育发展规划，编制体育事业的中长期发展规划，并组织实施。统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，向上级训练单位培养、储备和输送体育后备人才。指导和管理对外体育交往，开展国际间的体育合作与交流。依法管理体育市场，发展体育产业，负责体育经营活动从业资格的审批。负责健身气功的管理。负责全市体育社团的资格审查。承办市政府及省体育局交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括:上饶市体育局机关、上饶市体育运动学校、上饶市老年人体育协会、上饶市体育中心、上饶市游泳运动管理中心。
本部门2018年年末编制人数93人，其中行政编制 9人，事业编制84人；年末实有人数122 人，其中在职人员89人，离休人员 0人，退休人员33人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：上饶市体育局 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3,364.81 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,120.07 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
604.89 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
1,494.30 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
33.30 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
13.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
8.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
226.66 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
655.18 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
3,364.81 |
本年支出合计 |
51 |
3,035.33 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
382.96 |
年末结转和结余 |
53 |
712.43 |
|
总计 |
27 |
3,747.77 |
总计 |
54 |
3,747.77 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
编制单位：上饶市体育局 |
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,364.81 |
3,364.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
658.64 |
658.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
658.64 |
658.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
658.64 |
658.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,516.56 |
1,516.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20703 |
体育 |
1,453.06 |
1,453.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070301 |
行政运行 |
221.60 |
221.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
145.00 |
145.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070307 |
体育场馆 |
835.80 |
835.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070399 |
其他体育支出 |
250.66 |
250.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
63.50 |
63.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
63.50 |
63.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.30 |
33.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
33.30 |
33.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
33.30 |
33.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
23.25 |
23.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21110 |
能源节约利用 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
920.07 |
920.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
920.07 |
920.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
919.70 |
919.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
编制单位：上饶市体育局 |
2018年度 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,035.33 |
1,273.40 |
1,761.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
604.89 |
487.30 |
117.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
604.89 |
487.30 |
117.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
604.89 |
487.30 |
117.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,494.30 |
739.62 |
754.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20703 |
体育 |
1,431.12 |
739.62 |
691.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070301 |
行政运行 |
224.59 |
224.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
136.25 |
0.00 |
136.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070307 |
体育场馆 |
817.69 |
320.55 |
497.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070399 |
其他体育支出 |
252.58 |
194.47 |
58.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
63.18 |
0.00 |
63.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
63.18 |
0.00 |
63.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.30 |
33.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
33.30 |
33.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
33.30 |
33.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
226.66 |
0.00 |
226.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
226.60 |
0.00 |
226.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
26.60 |
0.00 |
26.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
655.18 |
0.18 |
655.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
655.18 |
0.18 |
655.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
654.87 |
0.00 |
654.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.30 |
0.18 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开04表 |
|||||||
|
编制单位：上饶市体育局 |
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,244.74 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,120.07 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
604.89 |
604.89 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
1,494.30 |
1,494.30 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
33.30 |
33.30 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
226.66 |
0.06 |
226.60 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
655.18 |
0.00 |
655.18 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
3,364.81 |
本年支出合计 |
53 |
3,035.33 |
2,153.55 |
881.78 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
382.96 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
712.43 |
215.64 |
496.79 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
124.45 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
258.50 |
|
56 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
3,747.77 |
总计 |
57 |
3,747.77 |
2,369.19 |
1,378.57 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开05表 |
||||||
|
编制单位：上饶市体育局 |
2018年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,153.55 |
1,273.22 |
880.33 |
|||
|
205 |
教育支出 |
604.89 |
487.30 |
117.59 |
||
|
20502 |
普通教育 |
604.89 |
487.30 |
117.59 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
604.89 |
487.30 |
117.59 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,494.30 |
739.62 |
754.68 |
||
|
20703 |
体育 |
1,431.12 |
739.62 |
691.50 |
||
|
2070301 |
行政运行 |
224.59 |
224.59 |
0.00 |
||
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
136.25 |
0.00 |
136.25 |
||
|
2070307 |
体育场馆 |
817.69 |
320.55 |
497.13 |
||
|
2070399 |
其他体育支出 |
252.58 |
194.47 |
58.11 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
63.18 |
0.00 |
63.18 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
63.18 |
0.00 |
63.18 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.30 |
33.30 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
33.30 |
33.30 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
33.30 |
33.30 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：上饶市体育局 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
982.36 |
302 |
商品和服务支出 |
135.86 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
396.65 |
30201 |
办公费 |
10.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.29 |
30202 |
印刷费 |
2.07 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
157.10 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.18 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
174.55 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
4.43 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
163.13 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.94 |
30207 |
邮电费 |
7.45 |
31002 |
办公设备购置 |
4.43 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.34 |
30208 |
取暖费 |
7.40 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.67 |
30211 |
差旅费 |
17.27 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.80 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.84 |
30214 |
租赁费 |
0.58 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
150.57 |
30215 |
会议费 |
6.67 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.38 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.85 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
9.51 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
30.28 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.68 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
14.40 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.34 |
30227 |
委托业务费 |
0.39 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
26.18 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
115.25 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.72 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.01 |
30239 |
其他交通费用 |
14.10 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.01 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,132.93 |
公用支出合计 |
140.29 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般 公共预算财政拨款”三公“经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：上饶市体育局 |
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
15.60 |
7.57 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
3.00 |
2.72 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
3.00 |
2.72 |
|
3.公务接待费 |
6 |
12.60 |
4.85 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
12.60 |
4.85 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
38 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
469 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：上饶市体育局 |
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
258.50 |
1,120.07 |
881.78 |
0.18 |
881.60 |
496.79 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
26.60 |
200.00 |
226.60 |
0.00 |
226.60 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
26.60 |
200.00 |
226.60 |
0.00 |
226.60 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
26.60 |
0.00 |
26.60 |
0.00 |
26.60 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
231.90 |
920.07 |
655.18 |
0.18 |
655.00 |
496.79 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
231.90 |
920.07 |
655.18 |
0.18 |
655.00 |
496.79 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
231.90 |
919.70 |
654.87 |
0.00 |
654.87 |
496.72 |
||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.37 |
0.30 |
0.18 |
0.13 |
0.07 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：上饶市体育局 |
2018年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
1 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
|
|
|
|
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 3747.77万元，其中年初结转和结余382.96万元，较2017年增加123.69万元，增长3.41 %；本年收入合计3364.81万元，较2017年增加334.3万元，增长11.03%，主要原因是：增加了工资调资和社保及职业年金的清算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3364.81万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计3747.77 万元，其中本年支出合计3035.33万元，较2017年增加123.69万元，增长3.41%，主要原因是：增加了工资调资和社保及职业年金的清算；年末结转和结余712.43万元，较2017年增加329.47万元，增长86.03%，主要原因是：一是因足球场建设工程未验收，工程尾款未结清；二是第十五届省运会部分参赛项目差旅费未结账等其他零星项目支出年末未结算。
本年支出的具体构成为：基本支出1273.4万元，占41 %；项目支出 1761.4万元，占59%；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2631万元，决算数为3035.33万元，完成年初预算的115.37%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：无。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：无。
（三）教育支出年初预算数为569万元，决算数为604.89万元，完成年初预算的106.31 %，主要原因是：追加体育运动学校职工工资调标。
（四）文化体育与传媒支出年初预算数为1308万元，决算数为1494.3万元，完成年初预算的114.24 %，主要原因是：追加在职人员工资调标等。
（五）社会保障和就业支出年初预算数为 0万元，决算数为33.3万元，完成年初预算的 %，主要原因是：追加社保及职业年金的清算。
（五）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0 万元，决算数为13万元，完成年初预算的 %，主要原因是：追加医保。
（六）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为8万元，完成年初预算的 %，主要原因是：年中追加节能专项资金。
（七）城乡社区支出年初预算数为350 万元，决算数为226.66万元，完成年初预算的64.76%，主要原因是：部分校建资金年初未下达。
（八）其他支出年初预算数为404万元，决算数为655.18 万元，完成年初预算的162.17 %，主要原因是：年中追加省运会资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1273.22万元，其中：
（一）工资福利支出 982.36万元，较2017年增加133.59 万元，增长15.74%，主要原因是：增加了职工工资的调资，调整政府奖励金的核算科目。
（二）商品和服务支出135.86万元，较2017年增加28.6 万元，增长26.66%，主要原因是：增加了扶贫支出及工会经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出150.57万元，较2017年减少46.48 万元，下降23.59%，主要原因是：调整了政府奖励金的核算科目。
（四）资本性支出 4.43 万元，较2017年增加3.624万元，增长449.63 %，主要原因是：本年添置了固定资产。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.6万元，决算数为7.57万元，完成预算的48.53%，决算数较2017年增加8.47万元，增长118.79 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为 12.6万元，决算数为 4.85万元，完成预算的38.49%，决算数较2017年增加0.57万元，增长13.32%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待次数及标准。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 3万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为2.72万元，完成预算的90.67 %，决算数较2017年减少0.13万元，下降4.56 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，控制车辆运行费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 36.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少15.22万元，降低29.33 %，主要原因是：厉行节约控制机关运行费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额116.81万元，其中：政府采购货物支出109.11万元、政府采购工程支出7.20万元、政府采购服务支出 0.5万元。其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额116.81万元，占政府采购支出总额的100 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车1辆，其他用车主要是上饶市老年人体育协会开展老年人活动用车；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“欧洲五大联赛省第十五届省运会”1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300万元，政府性基金预算支出0万元。本部门未委托第三方机构开展绩效评价，单位自行组织开展评价工作，从评价情况来看，局机关办公室及竞训科、群体科、财务科负责项目的预算编制，制定项目整体工作计划，设立本次省运会我市各参赛代表团工作内容与职责，对科室工作情况进行监督。局机关办公室负责项目的预算资金安排、使用和监督工作。竞训科负责我市各项目参赛工作；负责竞赛部工作计划、运动员的注册、报名、组织参赛以及各训练单位的督训工作；负责比赛的经费发放、赛事预告、成绩统计工作；负责组队参加市运会系列展示赛及单项评选活动；负责参加省运会各项目的竞赛组织协调工作。通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
组织对“上饶市体育局”1个部门四个下属单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2153.49万元，政府性基金预算支出881.84万元。从评价情况来看，按照绩效自评工作要求，组成以单位主要领导为组长，各下属单位主要负责人为成员的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。核查2018年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了绩效考评。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在市级部门决算中反映“第十五届省运会”项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是检验全市青少年运动员的训练成果；二是展示我市青少年运动员昂扬向上的精神风貌，锻炼、培训和选拔优秀体育后备人才，夯实竞技体育发展基础；三是加快体育强市建设，推进体育事业全面可持续发展。发现的问题及原因：一是预算编制有待严格执行，预算编制与实际支出项目有一定差距；二是预算拨付资金滞后，部分经费都是年末才拨付到位，以至年终资金结存较大。下一步改进措施：一是经费支出严格按预算规定项目和用途进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；二是加强预算的约束力，细化预算编制工作；三是预算分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。
项目绩效自评综述：通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。项目自评份为93分。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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（2018年度） |
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项目名称 |
参加欧洲五大联赛省第十五届省运会 |
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主管部门及代码 |
29 |
实施单位 |
上饶市体育局 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
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年度资金总额： |
300万元 |
300万元 |
100% |
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其中：本年一般公共预算拨款 |
200万元 |
300万元 |
100% |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标：为了检验全市青少年运动员的训练成果，展示我市青少年运动员昂扬向上的精神风貌，锻炼、培训和选拔优秀体育后务人才，夯实竞技体育发展基础，加快体育强市建设，推进体育事业全面可持续发展。 |
年度总体目标完成情况综述：本届省运会是历届以来参赛人员最多、比赛时间最长的一届欧洲五大联赛省运动会。全体运动员大力弘扬奥林匹克精神和中华体育精神，文明竞赛、公平竞争、奋勇争先，取得了精神文明和运动成绩双丰收。经省组委会评定，获金牌142块，银行33块，铜牌42块的好成绩。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
评分标准 |
得分 |
未完成原因分析 |
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投入指标（10分） |
项目立项 （5分） |
项目立项规范性 |
5 |
项目已申请立项 |
项目已立项 |
完成率100%得5分；完成率90%以上得3分；完成率85%以上得1分；完成率低于85%得0分 |
5 |
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|
资金落实 （5分） |
预算资金执行率 |
5 |
100% |
完成率100% |
完成率100%得5分；完成率90%以上得3分；完成率85%以上得1分；完成率低于85%得0分 |
5 |
|
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|
过程指标（10分） |
业务管理（5分） |
管理制度健全性 |
2.5 |
已建立制度 |
完成率100% |
完成率100%得2.5分；完成率90%以上得2分；完成率85%以上得1分；完成率低于85%得0分 |
2.5 |
|
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|
项目质量可控性 |
2.5 |
可控制 |
完成率90% |
完成率100%得2.5分；完成率90%以上得2分；完成率85%以上得1分；完成率低于85%得0分 |
2 |
进一步加强质量的可控性 |
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|
财务管理（5分） |
管理制度健全性 |
2.5 |
已建立制度 |
完成率100% |
完成率100%得2.5分；完成率90%以上得2分；完成率85%以上得1分；完成率低于85%得0分 |
2.5 |
|
|||
|
财务监控有效性 |
2.5 |
有效 |
完成率90% |
完成率100%得2.5分；完成率90%以上得2分；完成率85%以上得1分；完成率低于85%得0分 |
2 |
进一步完善财务各项制度 |
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产 |
数量指标 |
培训人数 |
5 |
500余人 |
完成率100% |
完成率100%得5分；完成率90%以上得3分；完成率85%以上得1分；完成率低于85%得0分 |
5 |
|
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|
集训周期 |
5 |
90天 |
完成率100% |
完成率100%得5分；完成率90%以上得3分；完成率85%以上得1分；完成率低于85%得0分 |
5 |
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|
培训项目 |
5 |
18个项目 |
完成率100% |
完成率100%得5分；完成率90%以上得3分；完成率85%以上得1分；完成率低于85%得0分 |
5 |
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|
质量指标 |
达优率 |
5 |
≥80% |
完成率90% |
完成率100%得5分；完成率90%以上得3分；完成率85%以上得1分；完成率低于85%得0分 |
3 |
进一步优化训练，提高达优率 |
|||
|
达标率 |
5 |
≥80% |
完成率90% |
完成率100%得5分；完成率90%以上得3分；完成率85%以上得1分；完成率低于85%得0分 |
3 |
进一步优化训练，提高达优率 |
||||
|
奖牌数 |
5 |
180块 |
完成率100% |
完成率100%得5分；完成率90%以上得3分；完成率85%以上得1分；完成率低于85%得0分 |
5 |
|
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|
时效指标 |
培训完成时间 |
5 |
2018年5月31日 |
完成率100% |
完成率100%得5分；完成率90%以上得3分；完成率85%以上得1分；完成率低于85%得0分 |
5 |
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|
比赛结束时间 |
5 |
2018年10月底 |
完成率100% |
完成率100%得5分；完成率90%以上得3分；完成率85%以上得1分；完成率低于85%得0分 |
5 |
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|
成本指标 |
比赛费用占总成本 |
5 |
55% |
完成率100% |
完成率100%得5分；完成率90%以上得3分；完成率85%以上得1分；完成率低于85%得0分 |
5 |
|
|||
|
集训费用占总成本 |
5 |
45% |
完成率100% |
完成率100%得5分；完成率90%以上得3分；完成率85%以上得1分；完成率低于85%得0分 |
5 |
|
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|
效益指标（25分） |
社会效益 |
带动青少年健康体魄，积极向上 |
7 |
发展体育备人才，为国家输送体育运动健儿 |
完成率100% |
完成率100%得7分；完成率90%以上得6分；完成率85%以上得3分；完成率低于85%得0分 |
7 |
|
||
|
带动城市体育事业发展 |
6 |
体育使城市充满活动，城市因体育勃发生机 |
完成率100% |
完成率100%得6分；完成率90%以上得5分；完成率85%以上得2分；完成率低于85%得0分 |
6 |
|
||||
|
生态效益 |
带动发展生态体育 |
6 |
普及大众体育，倡导体育生态化发展的道路，从而进一步提高人民群众的生活质量 |
完成率100% |
完成率100%得6分；完成率90%以上得4分；完成率85%以上得2分；完成率低于85%得0分 |
6 |
|
|||
|
可持续影响 |
以点带面，发展体育运动，带动国民体质 |
6 |
宣传体育精神，挑战自我、突破极限 |
完成率90% |
完成率100%得6分；完成率90%以上得4分；完成率85%以上得2分；完成率低于85%得0分 |
4 |
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满意度指标（5分） |
服务对象 |
受训运动员的满意度 |
2.5 |
达95% |
完成率100% |
完成率100%得2.5分；完成率90%以上得2分；完成率85%以上得1分；完成率低于85%得0分 |
2.5 |
|
||
|
管理部门对比赛开展情况的满意度 |
2.5 |
达90% |
完成率100% |
完成率100%得2.5分；完成率90%以上得2分；完成率85%以上得1分；完成率低于85%得0分 |
2.5 |
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总分 |
93 |
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主管部门（单位）评价等级 |
优 |
良 |
中 |
差 |
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优(≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分) |
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注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
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|
3.请在“未完成原因分析”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。 |
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第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(四)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)教育(类)职业教育(款)中专教育(项)：主要反映体育局所属体育运动学校相关职业教育支出。
(二)文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体育)(项)：主要反映体育局机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。
(三)文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(体育)(项)：主要反映体育局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
(四)文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：主要反映体育局体育场馆建设及维护方面支出。
(五)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：主要反映体育局彩票公益金支出。
（六）三公经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办以及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
赣公网安备 36110202000153号
