上饶市体育局2019年部门预算
目 录
第一部分 上饶市体育局概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 上饶市体育局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上饶市体育局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市体育局概况
一、上饶市体育局主要职能
上饶市体育局是市政府组成部门, 主要职责是推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。贯彻执行国家欧洲五大联赛：体育工作的政策、法规、规章、条例。制定本市体育发展规划，编制体育事业的中长期发展规划，并组织实施。统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，向上级训练单位培养、储备和输送体育后备人才。指导和管理对外体育交往，开展国际间的体育合作与交流。依法管理体育市场，发展体育产业，负责体育经营活动从业资格的审批。负责健身体育的管理，负责全市体育社团的资格审查。承办市政府及省体育局交办的其他事项。
二、上饶市体育局基本情况
体育局包含本级和四个独立核算的下属单位，体育局本级为一级独立预算单位，执行行政单位财务会计制度，下辖上饶市体育中心、上饶市体育运动学校、上饶市游泳管理中心、上饶市老年人体育协会办公室四个二级独立预算事业单位。2019年初，局机关行政编制数9个，在职人员10人，退休人员8人。在职人员中，处级领导干部6人，科级领导干部2人，科员1人，工勤人员1人；退休人员8人。上饶市体育中心全部补助事业编31，在职人员29人，退休人员14人；上饶市老年人体育协会办公室编制数3，在职人员3人，退休人员1人；上饶市游泳运动管理中心编制数10，在职人员10人，临时工聘用人员32人无退休人员；上饶市体育运动学校编制数40，在职人员36人，退休11人。
第二部分 上饶市体育局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年上饶市体育局收入预算总额为3011.66万元，较上年增加了381.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1747.61万元，较上年减少253.39万元；政府性基金预算拨款收入578.6万元，较上年增加了234万元；其他收入115.45万元，较上年减少了14.55万元；上年结转570万元，较上年增加了415万元。
（二）支出预算情况
2019年上饶市体育局支出预算总额为3011.66万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出：1248.06万元，较上年增加了51.06万元，包括：教育育出456.83万元，行政运行169.83万元，体育训练10万元，体育场馆504.82万元，其他体育支出106.58万元；项目支出1763.6万元，较上年预算安排支出增加330万元，教育支出120万元，一般行政管理事务55万元，体育场馆430万元，其他体育支出70万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1088.6万元。
按支出功能科目划分：
教育支出576.83万元，较上年预算安排增加了8.23万元；文化体育与传媒支出1346.23万元，较上年预算安排增加37.83万元；其他支出1088.6万元，较上年预算安排增加685万元。
按支出经济分类划分：
基本支出1248.06万元，其中工资福利支出994.00万元，商品和服务支出226.48万元，对个人和家庭支出12.58万元，其他资本性支出15万元。
2.项目支出1763.6万元，其中工资福利支出25.8万元商品和服务支出：1221.2万元，对个人和家庭支出0.6万元，资本性支出：基础设施建设支出230万元，其他资本性支出286万元。
（三）财政拨款支出情况
本部门财政拨款支出预算数为2326.21万元，较上年预算安排减少了19.39万元。
按支出功能分类划分：一般公共预算支出1747.61万元，政府性基金预算支出578.6万元。
按支出经济分类划分：基本支出1112.61万元，较上年预算安排增加25.61万元，包括工资福利支出943.5万元，商品和服务支出156.23万元，对个人和家庭支出11.48万元；资本性支出1.4万元。项目支出1213.6万元，较上年预算安排减少45.4万元。
（四）政府性基金情况
2019年度本部门使用政府性基金预算拨款安排的支出578.6万元，较上年预算安排的增加234.6万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本部门机关运行费预算156.23万元，比2018年预算增加42.53万元，增长37.41%。具体包括：办公费7.92万元、印刷费2.5万元，手续费0.05万元，水电费3万元，邮电费9.99万元，取暖费2.97万元，差旅费13.4万元，维修（护）费7.8万元，会议费2.5万元，培训费0.5万元，公务接待费8.6万元，专用材料费3.2万元，劳务费11万元，委托业务费4.72万元，工会经费29.85万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费26.08万元，降温费9.4万元，其他商品和服务支出9.75万元（主要用于日常开展机关节能、综治、绩效考核等工作经费支出）。
（六）政府采购情况
2019年本部门所属各单位政府采购金额总额 402.1 万元，其中：政府采购货物预算 272.1 万元、政府采购工程预算 130万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
(八)绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目2个（部门预算中200万元以上的，且进行绩效评审的项目），分别是体育场馆运动和维护项目经费及体育运动学校学生公寓含食堂项目，涉及资金800万元；纳入绩效目标批复试点的项目 1 个，涉及资金 180 万元。
二、2019年“三公”经费预算情况
本部门2019年度“三公”经费年初预算安排11.6万元，其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，与上年一致。
（二）公务接待费支出预算数为8.6万元，与上年一致。
（三）公务用车运行维护费支出预算数3万元，与上年一致。
（四）公务用车购置费0万元，与上年一致。
第三部分 部门2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
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收支预算总表 |
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填报单位:029上饶市市体育局 , 029001上饶市市体育局机关 , 029002上饶市体育运动学校 , 029003上饶市老年人体育协会 , 029005上饶市体育中心 , 029006上饶市游泳运动管理中心 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
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一、财政拨款 |
2,326.21 |
教育支出 |
576.83 |
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|
一般公共预算拨款收入 |
1,747.61 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,346.23 |
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|
专项收入 |
其他支出 |
1,088.60 |
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政府性基金预算拨款收入 |
578.60 |
0 |
0.00 |
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预算内投资收入 |
0 |
0.00 |
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二、事业收入 |
0 |
0.00 |
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三、事业单位经营收入 |
0 |
0.00 |
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|
四、其他收入 |
115.45 |
0 |
0.00 |
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五、附属单位上缴收入 |
0 |
0.00 |
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六、上级补助收入 |
0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
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0 |
0.00 |
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0 |
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0 |
0.00 |
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0 |
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0 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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本年收入合计 |
2,441.66 |
本年支出合计 |
3,011.66 |
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|
七、用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
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八、上年结转（结余） |
570.00 |
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收入总计 |
3,011.66 |
支出总计 |
3,011.66 |
|||||||||||||||
|
部门收入总表 |
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|
填报单位:029上饶市市体育局 , 029001上饶市市体育局机关 , 029002上饶市体育运动学校 , 029003上饶市老年人体育协会 , 029005上饶市体育中心 , 029006上饶市游泳运动管理中心 |
单位：万元 |
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|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
专项收入 |
预算内投资收入 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||
|
合计 |
3,011.66 |
570.00 |
2,326.21 |
1,747.61 |
578.60 |
115.45 |
||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
1,088.60 |
510.00 |
578.60 |
578.60 |
|||||||||||||
|
60 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,088.60 |
510.00 |
578.60 |
578.60 |
|||||||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,088.60 |
510.00 |
578.60 |
578.60 |
|||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,346.23 |
60.00 |
1,205.78 |
1,205.78 |
80.45 |
||||||||||||
|
03 |
体育 |
1,346.23 |
60.00 |
1,205.78 |
1,205.78 |
80.45 |
||||||||||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
176.58 |
126.58 |
126.58 |
50.00 |
|||||||||||||
|
2070307 |
体育场馆 |
934.82 |
50.00 |
864.37 |
864.37 |
20.45 |
||||||||||||
|
2070306 |
体育训练 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
55.00 |
10.00 |
45.00 |
45.00 |
|||||||||||||
|
2070301 |
行政运行 |
169.83 |
169.83 |
169.83 |
||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
576.83 |
541.83 |
541.83 |
35.00 |
|||||||||||||
|
02 |
普通教育 |
576.83 |
541.83 |
541.83 |
35.00 |
|||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
576.83 |
541.83 |
541.83 |
35.00 |
|||||||||||||
|
部门支出总表 |
|||||||
|
填报单位:029上饶市市体育局 , 029001上饶市市体育局机关 , 029002上饶市体育运动学校 , 029003上饶市老年人体育协会 , 029005上饶市体育中心 , 029006上饶市游泳运动管理中心 |
单位：万元 |
||||||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,011.66 |
1,248.06 |
1,763.60 |
||||
|
205 |
教育支出 |
576.83 |
456.83 |
120.00 |
|||
|
02 |
普通教育 |
576.83 |
456.83 |
120.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
576.83 |
456.83 |
120.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,346.23 |
791.23 |
555.00 |
|||
|
03 |
体育 |
1,346.23 |
791.23 |
555.00 |
|||
|
2070301 |
行政运行 |
169.83 |
169.83 |
||||
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
55.00 |
55.00 |
||||
|
2070306 |
体育训练 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
2070307 |
体育场馆 |
934.82 |
504.82 |
430.00 |
|||
|
2070399 |
其他体育支出 |
176.58 |
106.58 |
70.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
1,088.60 |
1,088.60 |
||||
|
60 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,088.60 |
1,088.60 |
||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,088.60 |
1,088.60 |
||||
|
财政拨款收支总表 |
|||||||||
|
填报单位:029上饶市市体育局 , 029001上饶市市体育局机关 , 029002上饶市体育运动学校 , 029003上饶市老年人体育协会 , 029005上饶市体育中心 , 029006上饶市游泳运动管理中心 |
单位：万元 |
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|
收 入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
||||
|
一、财政拨款收入 |
2,326.21 |
一、本年支出 |
2,326.21 |
1,747.61 |
578.60 |
||||
|
一般公共预算拨款收入 |
1,747.61 |
教育支出 |
541.83 |
541.83 |
0.00 |
||||
|
专项收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,205.78 |
1,205.78 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
578.60 |
其他支出 |
578.60 |
0.00 |
578.60 |
||||
|
预算内投资收入 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0.00 |
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0 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二、上年结转 |
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款结转 |
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|
政府性基金预算拨款结转 |
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|
收入总计 |
2,326.21 |
支出总计 |
2,326.21 |
1,747.61 |
578.60 |
||||
|
一般公共预算支出表 |
|||||||||
|
填报单位:029上饶市市体育局 , 029001上饶市市体育局机关 , 029002上饶市体育运动学校 , 029003上饶市老年人体育协会 , 029005上饶市体育中心 , 029006上饶市游泳运动管理中心 |
单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
2019年预算数 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
1,747.61 |
1,112.61 |
635.00 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
541.83 |
421.83 |
120.00 |
|||||
|
02 |
普通教育 |
541.83 |
421.83 |
120.00 |
|||||
|
2050202 |
小学教育 |
541.83 |
421.83 |
120.00 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,205.78 |
690.78 |
515.00 |
|||||
|
03 |
体育 |
1,205.78 |
690.78 |
515.00 |
|||||
|
2070301 |
行政运行 |
169.83 |
169.83 |
||||||
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
45.00 |
45.00 |
||||||
|
2070307 |
体育场馆 |
864.37 |
464.37 |
400.00 |
|||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
126.58 |
56.58 |
70.00 |
|||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位:029上饶市市体育局 , 029001上饶市市体育局机关 , 029002上饶市体育运动学校 , 029003上饶市老年人体育协会 , 029005上饶市体育中心 , 029006上饶市游泳运动管理中心 |
单位：万元 |
|||
|
支出经济分类科目 |
2019年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,112.61 |
954.98 |
157.63 |
|
|
工资福利支出 |
943.50 |
943.50 |
||
|
30101 |
基本工资 |
349.77 |
349.77 |
|
|
3010201 |
行政单位统一津补贴 |
34.19 |
34.19 |
|
|
30103 |
奖金 |
78.09 |
78.09 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
8.00 |
8.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
228.27 |
228.27 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
114.20 |
114.20 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.81 |
38.81 |
|
|
3011201 |
养老保险 |
17.25 |
17.25 |
|
|
3011203 |
其他保险 |
1.39 |
1.39 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
73.53 |
73.53 |
|
|
商品和服务支出 |
156.23 |
156.23 |
||
|
30201 |
办公费 |
7.92 |
7.92 |
|
|
30202 |
印刷费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30206 |
电费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
9.99 |
9.99 |
|
|
30208 |
取暖费 |
2.97 |
2.97 |
|
|
30211 |
差旅费 |
13.40 |
13.40 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
7.80 |
7.80 |
|
|
30215 |
会议费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
8.60 |
8.60 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
3.20 |
3.20 |
|
|
30226 |
劳务费 |
11.00 |
11.00 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
4.72 |
4.72 |
|
|
30228 |
工会经费 |
29.85 |
29.85 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
26.08 |
26.08 |
|
|
3029901 |
降温费 |
9.40 |
9.40 |
|
|
3029903 |
其他商品和服务支出 |
9.75 |
9.75 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
11.48 |
11.48 |
||
|
3030503 |
遗属补助 |
0.77 |
0.77 |
|
|
3039901 |
离退休人员医疗保险 |
10.15 |
10.15 |
|
|
3039902 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
资本性支出 |
1.40 |
1.40 |
||
|
31002 |
办公设备购置 |
1.40 |
1.40 |
|
|
一般公共预算'三公'经费支出表 |
||||||
|
填报单位:029上饶市市体育局 , 029001上饶市市体育局机关 , 029002上饶市体育运动学校 , 029003上饶市老年人体育协会 , 029005上饶市体育中心 , 029006上饶市游泳运动管理中心 |
单位：万元 |
|||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
11.60 |
8.60 |
3.00 |
|||
|
029 |
上饶市市体育局 |
11.60 |
8.60 |
3.00 |
||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位:029上饶市市体育局 , 029001上饶市市体育局机关 , 029002上饶市体育运动学校 , 029003上饶市老年人体育协会 , 029005上饶市体育中心 , 029006上饶市游泳运动管理中心 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2019年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
578.60 |
578.60 |
|||
|
229 |
其他支出 |
578.60 |
578.60 |
|
|
60 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
578.60 |
578.60 |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
578.60 |
578.60 |
|
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(四)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)教育(类)职业教育(款)中专教育(项)：主要反映体育局所属体育运动学校相关职业教育支出。
(二)文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体育)(项)：主要反映体育局机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。
(三)文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(体育)(项)：主要反映体育局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
(四)文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：主要反映体育局体育场馆建设及维护方面支出。
(五)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：主要反映体育局彩票公益金支出。
赣公网安备 36110202000153号
