上饶市文化馆欧洲五大联赛：度部门决算

目    录

第一部分  上饶市文化馆部门概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分  欧洲五大联赛：度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  欧洲五大联赛：度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市文化馆概况

一、部门主要职能

上饶市文化馆建馆于1960年9月，原名上饶市群艺馆，是隶属于上饶市文化局的公益性文化事业单位。成立以来，在各级党委、政府和相关部门的关心重视下，在历届馆长及干部的努力下，我馆始终坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向，不断为繁荣群众文化事业做着不懈的努力。是党和政府在群众文化领域的职能机构，承担着全市群众文化艺术活动的组织、策划、承办和辅导，群众文艺骨干的培训、非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、研究和开发利用等职能。工作涉及文学、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法、摄影、民间艺术、群众理论等专业门类。业务指导涵盖市、县、乡镇等三个层面，服务于社区文化、企业文化、机关文化、校园文化、军营文化、乡镇文化等，有很强的辅导功能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为上饶市文化馆。

本部门欧洲五大联赛：年末实有人数22人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员17人。

第二部分  欧洲五大联赛：度部门决算表

第三部分  欧洲五大联赛：度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度收入总计985万元，较2019年减少3万元，其中年初结转和结余192万元，较2019年减少1万元；本年收入合计793万元，较2019年增加41万元，增长5 %，主要原因是：项目及经费变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入594万元，占75%；政府性基金预算财政拨款收入78万元，占10%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入121万元，占15%。  

二、支出决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度支出总计686万元，其中本年支出合计   686万元，较2019年减少66万元，下降8.78%，主要原因是：文化馆新馆装修改造项目完成；年末结转和结余299万元，较2019年增加63万元，增长26.69%，主要原因是：项目及经费变动。

本年支出的具体构成为：基本支出311万元，占45.33%；项目支出375万元，占54.67%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度财政拨款本年支出年初预算数为492万元，决算数为686万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为492万元，决算数为603万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初结转资金。

（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为83万元，完成年初预算的100%，主要原因是：省级年中追加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度一般公共预算财政拨款基本支出686万元，其中：

（一）工资福利支出297万元，较2019年减少60万元，下降16.8%，主要原因是：人员调出减少。

（二）商品和服务支出14万元，较2019年增加12万元，增长600%，主要原因是：科目调整。

（三）项目支出375万元，较2019年减少18万元，下降4.58%，主要原因是：项目经费变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.2万元，完成预算的20%，决算数较2019年增加0.2万元，增长20 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年持平，主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.2万元，完成预算的20%，决算数较2019年增加0.2万元，增长20%，主要原因是：根据实际情况，尽量减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：根据实际情况，尽量减少公务接待。全年国内公务接待2批，累计接待12人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年持平，主要原因是：无公务用车，全年购置公务用车 0辆。年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门欧洲五大联赛：度无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门欧洲五大联赛：度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截至欧洲五大联赛：12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金  120万元，占一般公共预算项目支出总额的32%。    

组织对“文化馆对外免费开放及场馆运行”、“第十七届四省四市民间艺术节”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出120万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效评价报告

            评价类型：□实施过程评价      √□完成结果评价

           项目名称：上饶市文化馆免费开放及场馆运行   

           项目单位：       上饶市文化馆         

           主管部门：       上饶市文广新旅局             

           评价时间：  欧洲五大联赛：1月 1日至 欧洲五大联赛： 12 月 31日

           组织方式：□财政部门     □主管部门     √□项目单位

           评价机构：□第三方机构   □专家组   √□项目单位评价组

             评价单位（盖章）：上饶市文化馆

                    上报时间：2021年7月8日

附件4-2

项目支出绩效评价表

欧洲五大联赛：度上饶市免费开放工作专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况                                                               （一）项目概况                                                                    我馆免费开放项目的主要职责是活动场馆的免费开放，基层文艺团队各类业务骨干的免费培训，组织各类大型群众文化活动、各类大型书画、摄影展览，举办各类社区群众文化活动等。可以更好地满足人民群众的精神文化需求，实现公民的基本文化权益，使广大群众更好地共享文化发展成果；促进公共文化服务的创新和文化馆各项工作水平的提升。

（二）跨年度项目预期总目标及阶段性目标                                           在今后的工作中，我们将进一步深化管理体制改革与运行机制的改革，开放办馆，面向社会服务大众的发展思路和抓业务、创精品；抓活动、树形象、促发展的工作战略，大力繁荣群众文艺创作，大力开展群众文化活动，创造出贴近群众，贴近生活，贴近实际的群众喜闻乐见的健康向上的文艺作品。                                              

二、绩效评价工作概述                                                           （一）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法                                 根据我馆免费开放工作的特性，我馆根据年初经费使用计划和年终工作总结作为评估依据，对免费开放的各项工作完成情况进行评估。对完成工作数量、质量、时效、社会效益、社会公众或对服务对象满意度等指标进行评价。                                                       （二）绩效评价的组织实施过程                                                   由单位领导班子组成评估小组，由馆长牵头负责，分管副馆长负责具体各项评估工作发执行，评估小组全程监督。                                                            三、项目资金使用情况及管理情况                                                （一）项目资金到位情况分析                                                     资金按照年初经费使用计划的安排每个月到位。                                                                                 （二）项目资金使用情况分析                                                       欧洲五大联赛：度我单位开展免费开放工作的预算资金总额为50万元（其中当年省级财政拨款资金35万，市级财政拨款15万）。此次绩效评价资金为15万元，主要用于举办各类培训班；品牌活动“群文讲坛”；大型文化活动及演出；大型书画、摄影展览；理论研讨会及对外交流活动；文艺团体下基层慰问演出；业务人员深入基层单位开展辅导、培训、调研；《上饶群文》报刊编撰、制作、印刷、交流；场地日常维护及桌椅教具等设备设施添置等。                                                                          （三）项目资金管理情况分析                                                            在资金投入范围上，根据相关法律、行政法规的规定，结合本市的实际情况，我们谨慎投入。在资金使用上，我们严格按照财政规章制度执行使用。

四、项目组织实施情况                                                            群众文化工作中的重头戏，就是做好免费开放工作。我馆以高度的文化自觉，以充分的文化自信，把免费开放这道“文化大餐”做得“色”“香”“味”俱全，既丰富了群众文化，也让广大人民群众真切享受到了文化惠民带来的好处，有力地推动了群众文化的繁荣发展。

（一）群文活动精彩纷呈

1、元月1日，由上饶市文化馆主办，上饶市舞蹈家协会、市小天鹅舞蹈培训中心承办的2020“庆元旦”少儿文艺展演在上饶万力商场举办。

2、1月10日下午，由上饶市文化馆、信州区文化馆主办，市红星合唱团、市百姓说唱艺术团、市二中85届同学合唱团共同承办并演出的欧洲五大联赛：“迎新春”联欢会在信州区文化馆多功能厅激情上演。

3、1月18日，上饶市文联、上饶市文化馆的书法家在上饶新华文化广场一楼，开展“新春祝福免费送春联”活动。

4、1月20日，上饶市艺术中心流光溢彩，喜气洋洋，一片热闹景象，由中共上饶市委宣传部、上饶市文化广电新闻出版旅游局、上饶市广播电视台主办，上饶市广播电视台、上饶市歌舞话剧团、上饶市文化馆承办的2020上饶市春节联欢晚会在市艺术中心精彩上演。

5、舞蹈《傩情》由上饶市文化馆选送、上饶中学林菲编导，该作品在国家文化和旅游部公共文化服务云里直播后被央视导演选中并被邀请，是上饶市近年来首次被邀请参加CCTV录制的节目。

6、6月1，由上饶市文化馆主办，上饶市青年联合会（上饶市青联工作站）承办的“信江之声”——2020“金色童年”少儿演唱会在上饶市万力广场成功举行。

7、6月13日，由上饶市文广新旅局主办，市文化馆、市非物质文化遗产保护中心等单位承办的欧洲五大联赛：“文化和自然遗产日”非物质文化遗产系列活动在上饶万达广场等地举行。活动围绕“非遗传承 健康生活”主题，由三部分内容组成，分别是：非遗图文展、非遗项目展示、非遗展演。

8、6月25日，由上饶市文广新旅局主办，市文化馆、市非遗保护中心等单位承办的粽览非遗情·欢聚端午节”和“妈妈的味道”——非遗美食制作活动在上饶万达广场举行。

9、7月3日，由上饶市文化馆党支部组织举办的“不忘初心、牢记使命”——“唱支山歌给党听”文艺演出在文化馆小剧场热情上演。

10、6月23日、7月5日，上饶市文化馆组织举办了“粽”情高歌·“疫”路有爱——文化志愿者歌声走进大街小巷公益演唱活动。

11、8月25日，由上饶市文化馆、市艺术创作研究所主办的信江之声——2020“弓弦情”二胡艺术展演活动在市文化馆经典剧场倾情奉献。

12、9月25日—26日，由上饶市文化馆、信州区文广新旅局、区文联、区文化馆联合主办，上饶市传统文化艺术发展促进会、信州区京剧票友协会承办的庆祝中华人民共和国成立71周年暨第四届中国（上饶·信州）京剧票友汇演在市文化馆经典剧场成功举办。

13、9月27日，由欧洲五大联赛省民宗局、省文旅厅、上饶市人民政府主办，上饶市民宗局、市文广新旅局、三清山管委会承办，上饶市文化馆执行承办的“三清诗画民族风——欧洲五大联赛省第三届少数民族文化艺术节闭幕式主题晚会”在三清山风景名胜区“天下三清”剧场隆重举行。

14、10月7日，由上饶市文广新旅局主办，上饶市文化馆承办的“中秋·国庆八天乐”——2020全市广场舞展演活动在万达广场欢快举办。

15、10月25日，九九重阳佳节到来之际，上饶市科协、上饶市老科协、上饶市文化馆、晶科能源公司走进福海老年公寓联合主办了一场别开生面的重阳节关爱老人主题活动。

（二）辅导培训创新开展

欧洲五大联赛：，我馆派出专业干部深入上饶老年大学、上饶师范学院、上饶预备役部队、晶科能源公司、市教育局直属小学、市逸夫小学、市十一小、市十三小、市三保、区森林公安局、沙溪镇妇联、民间文艺协会等机关、企事业单位、社会团体、民间文艺团体免费开展赣剧、鄱阳大鼓、声乐、合唱、钢琴、戏剧、芭蕾舞、民族舞、少儿舞蹈等艺术形式的辅导培训。

7月31日—8月4日，为期五天的2020上饶市文化馆免费开放群众文艺骨干艺术培训班成功举办。来自信州区、广信区、玉山县、广丰区、等县（市、区）的65名基层文艺骨干、爱好者们参加了培训。

（三）文艺作品硕果累累

上饶市文化馆组织创作、表演、演唱的歌曲《好一朵白莲花》、舞蹈《我就在家不出门》、曲艺鄱阳大鼓《逆行天使（系列篇）》荣获全省优秀抗疫艺术作品荣誉称号。

我馆李小英编创的鄱阳大鼓《方母试儿》获得全国民间小戏、小品、曲艺优秀节目奖。

我馆李小英编创的鄱阳大鼓《十一槌》荣获第十届中国曲艺节荣获优秀节目奖。

我馆李小英编创的鄱阳大鼓《十一槌》参加全国新时代曲艺星火扶贫工程巡礼展演。

我馆肖婷婷编创的舞蹈《美丽的记忆》参加由欧洲五大联赛省文学艺术联合会、欧洲五大联赛省扶贫办公室、欧洲五大联赛省电视台举办的“决战小康·奋斗有我润田翠一起跳舞吧”群众舞蹈大赛中年组荣获一等奖。

     我馆程凌昭参加由共青团上饶市委、上饶市青年联合会共同举办的“第五届上饶青年五四奖章”评选活动，获得“上饶青年五四奖章”荣誉称号。

（四）作品推广更上一层

今年春节，新型冠状病毒感染的肺炎疫情暴发并扩散，为避免因人群聚集引发交叉感染，上饶市文化馆自疫情期间起取消所有公众活动，积极整合各类文化数字资源，开展线上公共文化服务，让市民足不出户也能获取海量文化资源。疫情期间，上饶市文化馆适时策划推出了公益性抖音网上直播舞蹈教学培训活动、网络教学、慕课等一系列课程。仅文化“慕课”就开展了400门，内容涵盖了绘画、音乐、美术、舞蹈、戏剧、建筑、影视、曲艺、设计、传统文化、园林花卉等多个门类。

（五）品牌建设大放异彩

自2012年4月起，我馆创办了品牌活动“群文讲坛”，每月二期，每期一个主题，邀请有关专家担任主讲嘉宾，就音乐、舞蹈、器乐、书法、美术、摄影、活动策划、道德礼仪、健身养生等群众普遍关心、关注、爱好、感兴趣的热门话题和专业知识进行专题讲座，既有理论介绍，也有手把手的辅导。截止10月底，共举办免费开放群文讲坛20期（第163期—182期），分别邀请了国家级健身气功教练朱玲玲老师、我市著名礼仪走秀教练杨小玲老师、市健身腰鼓秧歌协会教练周俞伶老师等为广大健身气功爱好者讲授太极养身杖、马王堆导引术功法，为礼仪走秀爱好者讲授走秀基本知识及肢体训练，为秧歌舞、广场舞爱好者讲授健身秧歌，深受大家欢迎。

（六）书画展览影响深远

1、1月8日—18日，由上饶市书法家协会、上饶灵山旅游发展有限公司主办，上饶市文化馆协办的“灵山杯”上饶市第二届书法篆刻作品大展在我馆书画展厅隆重展出。

2、5月18日—30日，由上饶市文联、上饶市文化馆、珠海市古元美术馆主办，上饶市广信区文化馆承办的“徐鸣清美术作品展”在我馆书画展厅开展。

3、7月15日—25日，由上饶市文化广电新闻出版旅游局主办，上饶书画院、上饶市文化馆承办的“乡风墨韵——上饶市首届农民书画作品展”将在上饶市文化馆（陆羽公园内）展出。

4、7月26日—8月3日，由上饶市文广新旅局主办，上饶市文化馆、上饶市青年美术家协会承办的“青蓝”——青年新锐艺术展在市文化馆书画展厅隆重展出。

5、8月10日—20日，由上饶市文化馆、上饶书画院共同主办的2020“游于艺”——黎明书画院第二届师生美术作品展在市文化馆书画展厅举办。

6、9月22日——27日，由中共上饶市委宣传部、上饶市文广新旅局主办，上饶市文化馆、上饶书画院、上饶市抗战文化研究会承办的“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年书画作品展”在市文化馆书画展厅隆重展出。

7、10月1日—10日，由上饶市文广新旅局主办，市文化馆、市青美协承办的“大美上饶”——上饶市首届青少儿书画作品展成功举办。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

五、项目绩效情况分析                                                           （一）项目绩效目标完成情况分析                                                      我馆免费开放工作完成率为100%，各项完成的工作的项目合格率为100%，实际社会效益率及公众满意度为95%。                                                                                                                               六、主要经验及做法、存在的问题和建议                                            我馆每年的免费开放工作比较繁重，有些计划安排不太到位，在今后的工作中，我们会更加合理谨慎安排项目资金。我馆的工作在全省每年排在前列，展望未来，我们满怀信心。在市文化局的正确领导下，我们将进一步深化管理体制改革与运行机制的改革，开放办馆，面向社会服务大众的发展思路和抓业务、创精品；抓活动、树形象、促发展的工作战略，大力繁荣群众文艺创作，大力开展群众文化活动，创造出贴近群众，贴近生活，贴近实际的群众喜闻乐见的健康向上的文艺作品。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;

商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出;

对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出;

三公”经费支出：包括公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费