上饶市博物馆欧洲五大联赛：度部门决算

目    录

第一部分  上饶市博物馆概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  欧洲五大联赛：度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  欧洲五大联赛：度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 上饶市博物馆概况

一、部门主要职能

上饶市博物馆是财政全额拨款事业单位，主要职责是：

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强社会的文物保护意识。

2、负责对具有历史、文化、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品内涵。

3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管监督。制定并采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

4、配合做好博物馆宣传工作，按时开馆，不擅离职守，做好游客的参观接待工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市博物馆。

本部门欧洲五大联赛：年末实有人数 18人，其中在职人员18人，离休人员 0人，退休人员 9 人；年末其他人员9人；年末学生人数0人。

第二部分  欧洲五大联赛：度部门决算表

第三部分  欧洲五大联赛：度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度收入总计 939万元，其中年初结转和结余173万元，较2019年减少731万元，减少80%；本年收入合计939万元，较2019年增加224万元，增长31 %，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入939万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度支出总计 843万元，其中本年支出合计 843万元，较2019年减少288万元，下降25%，主要原因是：过紧日子，压缩项目支出；年末结转和结余270万元，较2019年减少218万元，下降44%，主要原因是：年初结转较少。

本年支出的具体构成为：基本支出186万元，占23%；项目支出656万元，占77%；经营支出 0 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度财政拨款本年支出年初预算数为717万元，决算数为840万元，完成年初预算的117%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为717万元，决算数为840万元，较年初算数增加123万元，主要原因：人员调动，举办巡展数量增多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度一般公共预算财政拨款基本支出186万元，其中：

（一）工资福利支出154万元，较2019年减少6万元，下降3%，主要原因是：人员调动。

（二）商品和服务支出27万元，较2019年增加15万元，增长125%，主要原因是：办公费用增加，办展增多差旅费增加。

（三）对个人和家庭补助支出4万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：维持不变。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为2.9万元，完成预算的96%，决算数较2019年增加0.4万元，增长16 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为2.9万元，完成预算的96 %，决算数较2019年增加0.4  万元，增长16%，主要原因是公务接待增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务接待增加。全年国内公务接待29批，累计接待276人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：项目接洽，办展事宜。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门欧洲五大联赛：度机关运行经费支出27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加15 万元，增长125 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加和人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门欧洲五大联赛：度政府采购支出总额175万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170万元。授予中小企业合同金额174.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的2%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入欧洲五大联赛：部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止欧洲五大联赛：12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，较上年无变化;单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金657万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对博物馆欧洲五大联赛：运行经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出510万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将欧洲五大联赛：度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，博物馆欧洲五大联赛：运行经费项目绩效自评得分为92.6分。项目全年预算数为510 万元，执行数为436万元，完成预算的86 %。项目绩效目标完成情况：一是常规临展次数4次；二是游客参观人次大于20万人。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为丰富馆藏文物，向广大人民群众传播历史和文化知识，提高全民族科学文化素养，本单位申请博物馆运维项目。本次项目资金预算下达510万，已使用436.95万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

丰富馆藏文物，开展至少4次常规临展，游客参观人次大于10万，同时保障日常博物馆运行维护等

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的主要是对使用资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价的对象是博物馆运维项目，资金投入总额510万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

     本次绩效评价为单位自评，本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，遵循公开性原则、公平性原则、客观性原则、时效性原则进行。

    评价指标体系为三级指标评价体系，一级指标为资金投入、产出、效益及满意度，投入指标比重占10%，产出指标比重占50%，效益指标比重占30%，满意度指标比重占10%；二级指标主要对产出、效益、满意度三个方面进行评价，其中产出指标主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价，效益指标主要从经济效益、社会效益、可持续影响三个方面进行评价，满意度主要从服务对象的满意程度进行评价；三级指标主要是根据博物馆各项工作任务要求，在二级指标的基础上，定性、定量地评价项目的实施情况，数量指标用完成开展临展次数，游客参观人次来评价，质量指标按文物征集完整程度、活动完成程度来评价，时效指标用各项目完成时间来评价，成本指标用开展临展费用、文物征集经费评价，经济效益用对博物馆社会经济影响来评价，社会效益用博物馆社会影响开展影响来评价，生态效益指标用博物馆展览影响来评价，可持续指标用博物馆展览影响来评价，满意度指标用群众的满意度来评价。

    评价方法主要由项目实施单位采用因素分析法、比较法定量和定性的方法相结合的方法来评价，评价以定量方法为主，定性评价为辅。

    评价标准主要采用目标完成情况、群众满意度等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

根据上级部门的安排，本次绩效评价自评工作从欧洲五大联赛：6月9日开始，至6月30日完成，由本单位办公室配合，认真做好绩效评价自评工作，及时、准确、真实、完整的提供绩效评价结果。通过资料收集、制定三级评价指标、分析评价等阶段完成博物馆运维项目的自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价实施单位自评工作，自评分总计100分，其中年度项目资金总额指标占10%，为10分，产出指标占50%，为50分，效益指标占30%，为30分，服务对象满意度指标占10%，为10分。通过客观公正实事求是的评定，得分92.6分，得分率92.6%，达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据本馆整体运行情况，包括文物征集、常规展览、巡展、社会教育活动、讲座等方面，结合馆际交流及社会团体、群众市民等反馈意见，进行评价决策。

（二）项目过程情况。

严格按照博物馆各项工作任务合理部署，分别进行检查评价。

（三）项目产出情况。

本项目预算510万，截止到目前已执行436.95万。

（四）项目效益情况。

通过文物的后期展览，传承地方传统文化，弘扬爱国主义精神，丰富市民文化活动，提高城市文化品味，在感受和认知文化的同时，树立社会正气，塑造美好心灵，培育民族精神，推动文化交流和价值的实现发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照文件规范执行，做到专款专用，保障博物馆日常工作平稳运行。

六、有关建议

建立健全并完善相关项目执行制度。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列欧洲五大联赛：全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：填列2021年政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出

（四）文物：反映文物保护和管理等方面的支出

（五）“三公”经费支出：指我馆用财政拨款（包含上年结转结余及本年预算）安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

（六）机关运行经费支出：为保障我馆运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费。