目 录

第一部分 上饶市扶贫办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 上饶市扶贫办公室2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市扶贫办公室 2020 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分  上饶市扶贫办公室概况

一、部门主要职责

上饶市扶贫办公室是主管全市农村贫困人口的扶贫和移民工作的市政府直属机构，主要职责是：

（1）宣传扶贫开发精神，贯彻执行党和国家及市委、市政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策、政策法规并组织实施。

（2）拟订全市老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施。

（3）编制全市移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施。

（4）对全市扶贫开发、老区建设和移民资金使用情况进行稽查审查和监督、检查。

（5）负责老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作。

（6）指导全省老区、贫困地区开展有关扶贫方面的横向经济协作、招商引资工作；组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。

（7）组织开展移民的生产技术培训工作。

（8）组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。

（9）协助贫困地区开展对外联络；争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助。

（10）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

上饶市扶贫办公室共有预算单位2个，包括市扶贫办公室本级和1个所属二级预算单位（市扶贫和移民培训中心）。编制总数28个，其中：行政编制15人;全额补助事业编制13人；扶贫办总人数39人，实有人数39人，其中：在职实有人数25人，包括行政人员15人、全额补助事业人员10人；退休人员13人,包括行政人员11人、全额补助事业人员2人;遗属1人。

第二部分  上饶市扶贫办公室欧洲五大联赛：部门预算情况说明

一、欧洲五大联赛：部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

欧洲五大联赛：我办收入预算总额为743.57万元，较上年增加227.69万元。其中：财政拨款收入479.76万元，上级补助收入40万元，上年结转（结余）223.81万元，其中：国库集中支付网上结转91.21万，财政拨款结转（结余）16万，其他资金结转结余116.6万，合计743.57万元，占收入预算总额的100%。

(二)支出预算情况

欧洲五大联赛：上饶市扶贫办公室支出预算总额为743.57万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出435.85万元，较上年增加151.97万元。占支出预算总额的58.62%；包括工资福利支出382.43万元、商品和服务支出47.84万元、对个人和家庭补助支出5.58万元；项目支出307.72万元，较上年增加75.72万元，占支出预算总额的41.38%，其中：商品和服务支出307.56万元、资本性支出0.16万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出0万元，较上年减少56万元；农林水支出743.57万元，较上年增加283.69万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出382.43万元，较上年增加162.18万元。商品和服务支出 355.4 元，较上年增加81.67万元。对个人和家庭的补助支出5.58万元，较上年增加0.31万元。资本性支出0.16万元，较上年减少16.47万元。

(三)财政拨款支出情况

欧洲五大联赛：上饶市扶贫办公室财政拨款支出预算479.76万元，较上年减少36.12万元。

按支出功能科目划分：农业水支出479.76万元，其中水利支出45万元，扶贫支出434.76万元。

按支出经济分类划分：基本支出388.76万元，较上年增加104.88万元，包括工资福利支出339.78万元，较上年增加119.53万元；商品和服务支出43.40万元，较上年减少14.96万元；对个人和家庭的补助支出5.58万元，较上年增加0.31万元。项目支出91万元，较上年减少141万，其中商品和服务支出91万元；

(四)政府性基金情况

欧洲五大联赛：上饶市扶贫办公室政府性基金预算上年结转0万元，安排欧洲五大联赛：政府性基金预算的支出0万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

欧洲五大联赛：上饶市扶贫办公室机关运行经费财政拨款预算298.86万元，比2019年预算增加107.86万元，比上年上升56%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用（为车改后交通补贴支出）以及其他费用。

(六)政府采购情况

欧洲五大联赛：上饶市扶贫办公室政府采购总额为0.16万元，其中货物预算0.16万元，无工程类采购预算。

(七)国有资产占有使用情况

　    本单位没有占有使用国有资产。欧洲五大联赛：预算中安排购置车辆0辆，预算数为0万元。公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，；公务用车运行维护费支出预算数为0万元。主要原因是：公车改革。

（八）一级项目绩效目标设置情况

欧洲五大联赛：实行绩效目标管理的项目1个，为大中型水库移民后期扶持专项工作，金额为135.29万：其中财政拨款45万元，上年结转结余90.26万元。纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及金额为135.29万。

二、欧洲五大联赛：“三公”经费预算情况说明

欧洲五大联赛：上饶市扶贫办公室“三公”经费预算为3万元，其中，因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费3万元。

欧洲五大联赛：上饶市扶贫办公室“三公”经费比2019年预算数减少7万元，原因是根据市委、市政府出入境安排，今年无因公出国（境）安排。欧洲五大联赛：“因公出国（境）费”预算为0万元，较上年减少5万元，原因是无因公出国（境）安排。公务接待费3万元，比上年减少2万元，原因是响应厉行节约政策，规范了公务接待。

公务用车购置费0万元，较上年增长0元，增长率为0。公务用车运行维护费0万元，较上年增长0元，增长率为0。原因是车改后无公务用车经费开支。

第三部分  上饶市扶贫办公室欧洲五大联赛：部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补欧洲五大联赛：收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）农林水支出反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障与就业支出

大中型水库移民后期扶持基金支出：反映项目外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

（三）机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。

（四）“三公”经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。

欧洲五大联赛：部门预算公开表