目录

第一部分上饶市扶贫办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分上饶市扶贫办公室2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分上饶市扶贫办公室2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分上饶市扶贫办公室概况

一、部门主要职责

上饶市扶贫办公室是主管全市农村贫困人口的扶

贫和移民工作的市政府直属机构，主要职责是：

（1）宣传扶贫开发精神，贯彻执行党和国家及市委、市

（2）政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策、政策法规并组织实施。拟订全市老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施。

（3）编制全市移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施。

（4）对全市扶贫开发、老区建设和移民资金使用情况进行稽查审查和监督、检查。

（5）负责老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作。

（6）指导全省老区、贫困地区开展有关扶贫方面的横向经济协作、招商引资工作；组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。（7）组织开展移民的生产技术培训工作。

（8）组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。

（9）协助贫困地区开展对外联络；争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助。

（10）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况上饶市扶贫办公室共有预算单位2个，包括市扶贫和办

公室本级和1个所属二级预算单位（市扶贫和移民培训中心）。编制总数28个，其中：行政编制15人;全额补助事业编制13人；扶贫办总人数36人，其中：在职人数23人，包括行政人员12人、全额补助事业人员11人；退休人员12人,包括行政人员11人、全额补助事业人员1人;遗嘱补助1人。

第二部分市扶贫办公室2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年我办收入预算总额为515.88万元，较上年增加32.58万元。其中：财政拨款收入399.88万元，上年结转结余财政拨款收入116万元，合计515.88万元，占收入预算总额的100%。

(二)支出预算情况

2019年上饶市扶贫办公室支出预算总额为515.88万元。其中按支出项目类别划分：基本支出283.88万元，较上年增加72.58万元。占支出预算总额的55%；包括工资福利支出220.25万元、商品和服务支出58.36万元、对个人和家庭补助支出5.27万元；项目支出232万元，较上年减少40万元，占支出预算总额的45%。包括商品和服务支出215.37万元、其他资本性支出16.63万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出56万元，较上年减少10万元；农林水支出459.88万元，较上年增加42.58万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出220.25万元，较上年增加36.75万元。商品和服务支出273.73元，较上年增加53.83万元。对个人和家庭的补助支出5.27万元，较上年减少60.03万元。其他资本性支出16.63万元，较上年增加2.03万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年市上饶市扶贫办公室财政拨款支出预算515.88万元，较上年增加32.58万元。具体支出情况是社会保障和就业支出56万元，农业水支出459.88万元。

(四)政府性基金情况

2019年上饶市扶贫办公室政府性基金预算上年结转56万元，安排2019年政府性基金预算的支出56万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出56万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年上饶市扶贫办公室机关运行经费财政拨款预算191万元，比2018年预算增加28.6万元，比上年上升15%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用（为车改后交通补贴支出）以及其他费用。(六)政府采购情况

2019年上饶市扶贫办公室政府采购总额为16.63万元，其中货物预算16.63万元，无工程类采购预算。

(七)国有资产占有使用情况

无国有资产占有使用情况

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，为大中型水库后期扶持专项工作经费56万。纳入绩效目标批复试点的项目个数0个，涉及金额0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

上饶市扶贫办公室2019年“三公”经费预算为10万元，其中，因公出国(境)费5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费5万元。

上饶市扶贫办公室2019年“三公”经费为10万，比2018年预算数增加3万元。因公出国(境)费5万，比2018年预算数增加5万元，公务接待费5万元，比2018年预算数减少2万元。原因是根据市委、市政府出入境安排，今年有因公出国（境）安排，车改后无公务用车经费开支。公务接待费5万元，比上年减少2万元，主要原因是继续坚持厉行节约。公务用车运行维护费0万元，原因是车改后无公务用车经费开支。因公出国（境）费支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是未因公出国（境）。

第三部分上饶市扶贫办公室2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

一、农林水支出反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二、社会保障与就业支出

大中型水库移民后期扶持基金支出：反映项目外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

三、机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。

四、“三公”经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。

2019年部门预算公开明细表