上饶市自然资源局部门2019年度部门决算

目    录

第一部分  上饶市自然资源局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市自然资源局部门概况

一、部门主要职能

  （一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，地方性法规规章，制定相关管理政策并监督执行。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督各县（市、区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定并执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行上级自然资源发展规划，组织拟订全市自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织实施已批准的城市总体规划、分区规划和详细规划、专业规划、近期建设规划。开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城市规划区内各类建设项目的规划选址、建设用地及建设工程的规划管理；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建设工程竣工规划核实合格意见单》；负责城乡规划的监督实施和行政执法工作；负责规定辖区范围内村镇规划编制及审查、乡村居民建房的规划审批和批后监管，核发《乡村建设规划许可证》；负责省级风景名胜区内的审查报批和保护监督；指导和审查县（市）总体规划、分区规划、详细规划、乡村建设规划及重大建设工程；负责规划区范围内各项建设工程的监督管理；负责全市规划设计单位资质行政管理工作；参与对城市发展重大问题的研究。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。牵头建立和实施生态保护补偿等制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理市级和省自然资源厅委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施市重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批与管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）根据授权，对地方政府落实欧洲五大联赛：自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市自然资源相关行政执法工作。

（十五）推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

（十六）全市自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。

（十七）积极贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面落实本部门安全生产工作职责。

（十八）统一领导和管理市林业局。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共10个，包括：上饶市自然资源局本级、上饶市国土资源监察支队、上饶市自然资源局信州分局、上饶市统一征地办公室、上饶市土地开发整理中心、上饶市不动产登记中心、上饶市城乡规划编制信息中心、上饶市城乡规划展示馆、上饶市国土勘测规划队、上饶市土地储备中心。

本部门2019年年末实有人数466人，其中在职人员412人，离休人员0人，退休人员54人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计28167.75万元，其中年初结转和结余2929.65万元，较2018年减少62863.74万元，下降69.05%；本年收入合计25238.1万元，较2018年减少64042.21万元，下降71.73%，主要原因是：财政拨付的土地储备资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入24812.41万元，占98.31%；事业收入0万元，占0%；经营收入425.69万元，占1.69%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计28167.75万元，其中本年支出合计24973.67万元，较2018年减少63448.75万元，下降71.75%，主要原因是：减少了土地储备资金支出；年末结转和结余3194.08万元，较2018年增加585.01万元，增长22.42 %，主要原因是：本年收入大于本年支出，年末结转结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出7349.87万元，占29.43%；项目支出17458.54万元，占69.91%；经营支出165.26万元，占0.66%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为54361.43万元，决算数为24808.4万元，完成年初预算的45.64%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为5万元，决算数为  5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门严格按照预算执行。

（二）城乡社区支出年初预算数为33941.76万元，决算数为16621.23万元，完成年初预算的48.97%，主要原因是：土地储备财政拨款未到位。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为9546.67万元，决算数为7314.38万元，完成年初预算的76.62%，主要原因是：严格按照预算执行，控制开支。

（四）住房保障支出年初预算数为863万元，决算数为862.79万元，完成年初预算的99.97%，主要原因是：严格按照预算执行住房保障支出。

（五）其他支出年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（六）债务付息支出年初预算数为10000万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：2019年未支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7349.87万元，其中：

（一）工资福利支出4,334.04万元，较2018年增加846.14  万元，增长24.25%，主要原因是：人员增加、调资相应增加社保、奖励金等。

（二）商品和服务支出1870.76万元，较2018年增加420.21万元，增长28.96%，主要原因是：机构合并，人员增加相应增加了办公费、物业管理费、邮电费等开支。

（三）对个人和家庭补助支出964.32万元，较2018年增加645.11万元，增长202.09%，主要原因是：2019年将一部分奖励金列入对个人及家庭补助奖励金科目中。

（四）资本性支出180.75万元，较2018年增加90.26万元，增长99.74 %，主要原因是：机构合并，人员增加新添办公家具、办公设备等，办公设备购置费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为238.52万元，决算数为69.26万元，完成年初预算的29.04%，决算数较2018年减少30.83万元，下降30.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为4.2万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少4.15万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2019年严格控制出国，未发生因公出国费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为187.02万元，决算数为68.7万元，完成年初预算的36.73%，决算数较2018年减少8.59万元，下降11.11 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：从严控制接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出47.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无新增公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为47.3万元，决算数为 0.56万元，完成年初预算的1.18%，决算数较2018年减少18.09万元，下降96.99%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我局公务用车数量少，很少用公务用车，公务用车运行维护费用也相应减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出2051.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 593.34万元，降低22.43%，主要原因是：落实过紧日子要求减压招待费4.28万元支出，减压差旅费28.05万元支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额186.63万元，其中：政府采购货物支出186.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是上饶市土地储备中心2辆车，国土勘察规划队1辆车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目

0个，共涉及资金16733.86万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。

组织对“上饶市自然资源局机关经费运行”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4568.57万元。其中：无项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局各个项目成本控制、设计规模科学合理，不存在浪费或不合理不合法的开支行为，严格按照财务规定和中央八项规定执行。严格按照项目合同和有关办法执行项目进度的支付行为，并经相关业务科室牵头执行项目验收后，才结算剩余工程款，项目质量和效率能够得到应有的保障。项目完成后，后期维护和跟踪均落实到责任人，相关的业务科室人员负责管理，确保实现工程项目的效益最大化。按照《部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准》，对相关的指标进行分析并打分，最后分值为“98”分，结果评定为“优”。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“第三次全国国土调查市级汇总成果　”及“上饶市中心城区（水南组团）控制详细规划项目”项目绩效自评结果。

第三次全国国土调查市级汇总成果项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第三次全国国土调查市级汇总成果项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为238.94万元，执行数为190.84万元，完成预算的80%。主要产出和效果：一是按时完成对12个县(市、区)调查质量的全面核查；二是国土调查成果符合省、国家技术规范，满足日常工作要求。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：科学合理编制部门预算，严格按照预算执行，加快预算执行进度。

第三次全国国土调查市级汇总成果项目绩效自评综述：第三次全国国土调查全面细化和完善土地利用基础数据，掌握翔实准确的土地利用现状和土地资源变化数据，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享。在国土调查数据库基础上，逐级汇总各级行政区划内的城镇和农村各类土地利用数据及专项数据;根据三调数据，并结合第二次全国土地调查及年度土地变更调查等相关数据，开展国土利用状况分析。对第二次全国土地调查完成以来耕地的数量、质量等级和等别、分布、利用结构及其变化状况进行综合分析；对城市、建制镇、村庄等建设用地利用情况进行综合分析，评价土地利用节约集约程度；汇总形成各类自然资源数据，并分别对其范围内的国土利用情况进行综合分析，为生态文明建设、自然资源管理提供基础依据。根据国土调查及分析结果，各级自然资源管理部门编制三调分析报告;基于三调数据，制作系列数据成果，编制国家、省、地、县各级系列土地利用图件和各种专题图件等，面向政府机关、科研机构和社会公众提供不同层级的数据服务，满足各行各业对三调成果的需求，最大程度的发挥重大国情国力调查的综合效益。该项目评价为“优”。

上饶市中心城区（水南组团）控制详细规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上饶市中心城区（水南组团）控制详细规划项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为193.83万元，执行数为193.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是编制了上饶市中心城区SN-01（水南组团）控制性详细规划及城市设计；二是项目预期目标已经完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上饶市中心城区（水南组团）控制详细规划项目绩效自评综述：水南组团是上饶中心城区文化遗存最为集中的区域，包括信江书院、娄家巷、花大门、东岳护国禅寺、云碧峰国家森林公园等自然、历史遗迹，是上饶最具文化底蕴和建筑风貌代表性的区域。《上饶市城市总体规划（2017-2035年）》将水南组团定位为历史地段；《上饶市生态修复与城市修补规划》将水南片区更新保护工程作为上饶城市双修十大工程之一。本次规划区北起玉丰路，南靠丰溪河，西临信江，东依六十三路，规划区总用地面积约441.66公顷。核心区位于水南组团西南角，规划范围约101.37公顷。该规划已通过专家评审，各项城市建设活动按规划实施。按照相关的程序，确定了项目的编制单位，落实了分管领导和负责科室，进行项目前期调研。完成了规划的前期工作，编制了规划方案，进行项目论证评审，开展项目相关单位征求意见，及项目近、中、远期规划建设提出了实施措施。该项目评价为“优”。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）征地和拆迁补偿支出：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（三）征地和拆迁补偿支出：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费 、拆迁补偿费支出。

（四）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（五）国土资源规划及管理：反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

（六）土地资源调查：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

（七）土地资源利用与保护：反映用于土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

    （八）国土资源调查：反映国土资源调查工作。

（九）地质灾害防治：反映地质灾害防治项目支出。

（十）地质矿产资源与环境调查：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

（十一）地质矿产资源利用与保护：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。 

（十二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括参公单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十三）其他国土资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

（十四）基础测绘：反映基础测绘方面的支出。

（十五）棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出。  

（十六）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

（十七）因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十九）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二十）三公经费支出口径：反映单位使用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。

（二十一）机关运行经费支出：反映行政单位（含参公单位）一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。