上饶市社会保险管理中心2025年单位预算

目    录

第一部分  上饶市社会保险管理中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上饶市社会保险管理中心2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  上饶市社会保险管理中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

编制人数小计32人，其中：参照公务员管理的事业编制人数32人。实有人数55人，其中：在职人数31人，参照公务员管理的事业单位在职人数31人。退休人数12人、聘用人员12人。

第二部分  上饶市社会保险管理中心2025年单位预算表

第三部分  上饶市社会保险管理中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年上饶市社会保险管理中心收入预算总额为845.56万元，较上年预算安排减少28.33万元，财政拨款收入770.15万元，较上年预算安排减少58.87万元；上年结转（结余）75.41万元，较上年预算安排增加30.54万元。

（二）支出预算情况

2025年上饶市社会保险管理中心支出预算总额为845.56万元，较上年预算安排减少28.33万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出770.15万元，较上年预算安排增加41万元，其中：工资福利支出680.54万元，商品和服务支出87.3万元，对个人和家庭的补助1.03万元，资本性支出1.28万元。项目支出75.41万元，较上年预算安排减少69.33万元，其中：工资福利支出3.33万元，商品和服务支出69.28万元，对个人和家庭的补助2.8万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出845.56万元，较上年预算安排减少28.33万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出683.87万元，较上年预算安排增加53.46万元；商品和服务支出156.58万元，较上年预算安排减少79.53万元；对个人和家庭的补助3.83万元，较上年预算安排增加0.83万元；资本性支出1.28万元，较上年预算安排减少3.09万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年上饶市社会保险管理中心财政拨款支出预算总额770.15万元，较上年预算安排减少58.87万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出770.15万元，较上年预算安排减少58.87万元。

按支出项目类别划分：基本支出770.15万元，较上年预算安排增加60.13万元，其中：工资福利支出680.54万元，商品和服务支出87.3万元，对个人和家庭的补助1.03万元，资本性支出1.28万元。项目支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2025年上饶市社会保险管理中心机关运行费预算87.3万元，比2024年预算增加9.13万元，增长11.68%，主要原因是：1、因单位日常开支需要，预计本年度办公费较上年度增加。2、根据业务需求，预计本年度外出检查、学习交流增多，差旅费较上年增加。

（七）政府采购情况

2025年单位政府采购总额11.88万元，其中：政府采购货物预算1.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）项目情况说明

1.2024年社保、失业专项经费

①项目概述：社保、失业专项经费。

②立项依据：饶财社[2015]11号 欧洲五大联赛：上饶市本级社会保险基金征缴激励约束机制实施办法的通知。

③实施主体：上饶市社会保险管理中心。

④实施方案：1：基金中长期收支平衡，增强基金可持续性，确保基金运行规范安全，基金使用效率逐步提升。2：完成社会保险费征缴目标任务，确保待遇发放，强化社保基金监管，确保基金安全完整。 3：探索经办服务新模式，不断提升经办服务水平，确保社会保险事业持续发展，为保障民生提供坚实有力的保障。

⑤实施周期：2024.1-2028.12。

⑥年度预算安排：119.0万元。

（绩效目标表详见下表）

2.2024年社会保险基金预算绩效管理专项资金

①项目概述：2024年社会保险基金预算绩效管理专项资金。

②立项依据：赣财社指[2024]54号 欧洲五大联赛省财政厅欧洲五大联赛：下达2024年社会保险基金预算绩效管理激励专项资金的通知。

③实施主体：上饶市社会保险管理中心。

④实施方案：加大扩面增缴力度，提高基金征缴质量，改善征缴条件。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：31.46万元。

（绩效目标表详见下表）

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上饶市社会保险管理中心为“三公”经费一般公共预算安排3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费3万元，比上年减1.45万元，主要原因是：2024年度公务接待费实际支出3万元，秉承过紧日子原则，预计2025年支出与2024年持平。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。